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Órgão
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20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
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Unidade da Prestação do Serviço
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115406 - EBC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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115406 - EBC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00057/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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115406 - EBC
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Número da Compra
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00507/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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DOTEC
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
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|
|
Fornecedor
|
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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00000.000507/2018-18
|
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Objeto
|
SERVIÇOS CONTINUADOS, SOB DEMANDA, DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO DE "TRANSMISSÃO DE VÍDEO DIGITAL PARA CONTRIBUIÇÃO ENTRE ESTÚDIOS POR MEIO TERRESTRE, INCLUINDO EXTENSÃO DE REDE DE TRANSMISSÃO DE VÍDEO DIGITAL ENTRE ESTÚDIOS E CENTRO DE OPERAÇÕES", PARA USO DAS EMISSORAS DE RÁDIO, TELEVISÃO E SERVIÇOS EM NÍVEL NACIONAL
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Informações Complementares
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ASEM ÔNUSLTERAÇÃO SEM ÔNUS.
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Vig. Início
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30/10/2018
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|
Vig. Fim
|
30/10/2023
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|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.322.899,92
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 276.908,33
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 16.614.499,68
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/10/2018
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00057/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0057/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.000507/2018-18
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30/10/2018
|
30/10/2019
|
3.322.899,92
|
12
|
276.908,33
|
|
30/10/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E DISCRIMINAR A NOTA DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO
|
30/10/2019
|
30/10/2020
|
3.322.899,92
|
12
|
276.908,32
|
|
30/10/2020
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00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, ATUALIZAR O CONTRATO ORIGINAL COM A INDICAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DA CLARO PARA ATENDIMENTO AO DECRETO Nº 9.507, DE 21 DE SETEMBRO DE 2018 E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.
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30/10/2020
|
30/10/2021
|
3.322.899,92
|
12
|
276.908,33
|
|
14/06/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR O ENDEREÇO DOS EQUIPAMENTOS DA CONTRATADA (CLARO) LOCALIZADOS NA EBC, NO RIO DE JANEIRO/RJ E DISCRIMINAR OD DADOS DA NOTA DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.
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30/10/2018
|
30/10/2021
|
3.322.899,92
|
12
|
276.908,33
|
|
29/10/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.
|
30/10/2021
|
30/10/2022
|
3.322.899,92
|
12
|
276.908,33
|
|
11/10/2022
|
00005/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO ÁRA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022.
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30/10/2022
|
30/10/2023
|
3.322.899,92
|
12
|
276.908,33
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
115406
|
2020NE001534
|
7SZT355C003 - SERVICO DE ENLACES DE AUDIO E VIDEO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
107.000,00
|
959,73
|
0,00
|
106.040,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2020NE001103
|
7SZT355C003 - SERVICO DE ENLACES DE AUDIO E VIDEO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
452.000,00
|
8.843,57
|
0,00
|
443.156,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
200301508588-0
|
2020-03-09
|
00000.000507/2018-18
|
2020-05-15
|
114109.13
|
|
20/04/01509282-0
|
2020-04-09
|
00000.000507/2018-18
|
2020-05-12
|
111083.20
|
|
20/05/01508372-0
|
2020-05-11
|
00000.000507/2018-18
|
2020-05-21
|
111923.77
|
|
20/01/01508781-8
|
2020-01-09
|
00000.000507/2018-18
|
2020-01-24
|
108729.87
|
|
20/02/01509610-0
|
2020-02-06
|
00000.000507/2018-18
|
2020-02-20
|
106040.27
|
|
20/06/01508917-4
|
2020-06-10
|
00000.000507/2018-18
|
2020-06-25
|
106040.27
|
|
20/07/01508193-3
|
2020-07-09
|
00000.000507/2018-18
|
2020-07-23
|
111001.19
|
|
20/08/01508772-4
|
2020-08-07
|
00000.000507/2018-18
|
2020-08-18
|
106159.52
|
|
20/08/01508773-9
|
2020-08-07
|
00000.000506/2018-18
|
2020-08-18
|
72648.95
|
|
20/10/01508381-0
|
2020-10-08
|
00000.000507/2018-18
|
2020-10-22
|
107216.97
|
|
20/10/01508380-5
|
2020-10-08
|
00000.000507/2018-18
|
2020-10-22
|
73908.30
|
|
20/11/015078022
|
2020-11-10
|
00000.000507/2018-18
|
2020-11-23
|
107216.97
|
|
21/01/01507627-5
|
2021-01-12
|
0073/2021
|
2021-01-28
|
108225.57
|
|
21/02/01507678-1
|
2021-02-12
|
0073/2021
|
2021-03-05
|
107805.32
|
|
21/03/01507729-0
|
2021-03-10
|
00000.000073/0020-21
|
2021-03-25
|
106040.27
|
|
21/06/01508107
|
2021-06-11
|
00000.000073/0020-21
|
2021-06-23
|
106040.27
|
|
21/07/01507525-0
|
2021-07-08
|
00000.000073/0020-21
|
2021-07-20
|
107216.97
|
|
21/05/01507735-2
|
2021-05-11
|
00000.000073/0020-21
|
2021-05-18
|
106040.27
|
|
21/10/01507918-5
|
2021-10-08
|
00000.000073/0020-21
|
2021-11-25
|
107216.97
|
|
21/11/01507681-8
|
2021-11-10
|
00000.000073/0020-21
|
2021-11-17
|
122865.43
|
|
21/12/01508347-7
|
2021-12-10
|
00000.000073/0020-21
|
2022-01-06
|
106040.27
|
|
21/04/01508284-9
|
2021-04-09
|
00000.000073/0020-21
|
2021-04-14
|
107216.97
|
|
21/08/01508074-3
|
2021-08-10
|
00000.000073/0020-21
|
2021-08-17
|
108393.67
|
|
21/09/01507650-3
|
2021-09-10
|
00000.000073/0020-21
|
2021-09-23
|
109570.37
|
|
22/01/01508065-6
|
2022-01-13
|
00000.000286/0020-22
|
2022-01-28
|
107216.97
|
|
22/02/01508426-2
|
2022-02-09
|
00000.000286/0020-22
|
2022-02-18
|
106040.27
|
|
22/04/01508764-0
|
2022-04-07
|
00000.000286/0020-22
|
2022-04-18
|
108393.67
|
|
22/03/01508139-9
|
2022-03-09
|
00000.000286/0020-22
|
2022-03-18
|
109570.37
|
|
22/07/01508814-0
|
2022-07-09
|
00000.000286/0020-22
|
2022-07-18
|
106040.27
|
|
22/06/01509072-1
|
2022-06-08
|
00000.000286/0020-22
|
2022-06-20
|
107048.87
|
|
22/05//01508602-4
|
2022-05-09
|
00000.000286/0020-22
|
2022-07-19
|
108393.67
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
121976
|
16.81
|
2050416.5600
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
1
|
35113.39
|
421360.6800
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
1
|
37289.89
|
447478.6800
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
1
|
33637
|
403644.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.345.501-**
|
WELLINGTON DE MELO SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.313.836-**
|
SÔNIA MARIA PEREIRA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.098.251-**
|
BÁRBARA FERREIRA HOFFMANN SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.320.140-**
|
EMERSON JOSE WEIRICH
|
Autoridade Competente
|
|
***.176.248-**
|
ROBERTO REIS GARCIA FILHO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.136.621-**
|
RENATO PEREIRA DE LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.093.621-**
|
ROGÉRIO ALVES DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.658.430-**
|
ROGÉRIO NEVES FAGUNDES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.313.981-**
|
BARBARA STELLA DAINEZ
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
TA 04 |
1.29 MB |
21/09/2022 18:56:01 |
|
TA 03 |
1.87 MB |
21/09/2022 18:55:04 |
|
TA 02 |
2.36 MB |
21/09/2022 18:53:22 |
|
TA 01 |
1.13 MB |
21/09/2022 18:52:14 |
|
CONTRATO |
2.00 MB |
21/09/2022 18:49:54 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
