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Órgão
|
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
|
158148 - IF DE RONDONIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158635 - IFRO/CAMPUS G.MIRIM
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158635 |
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
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00041/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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90097/2023
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|
Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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|
Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.337.446/0001-80 - ROLIM NET SERVICOS & INTERNET LTDA
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|
Processo
|
23243.014300/2023-13
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE DE TRANSPORTE DE TELECOMUNICAÇÕES
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Informações Complementares
|
PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA R...
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Vig. Início
|
27/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
27/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 30.451,82
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.537,65
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 28.954,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/11/2023
|
00041/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.014300/2023-13
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27/11/2023
|
26/11/2024
|
27.700,00
|
12
|
2.308,33
|
|
05/11/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE REDE DE TRANSPORTE DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET)
|
27/11/2024
|
27/11/2025
|
28.954,20
|
12
|
2.412,85
|
|
25/11/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES E REAJUSTE PELO IPCA DO CONTRATO 41/2023.
|
27/11/2025
|
27/11/2026
|
30.451,82
|
12
|
2.537,65
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158635
|
2023NE000274
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.400,00
|
2.400,00
|
0,00
|
0,00
|
2.400,00
|
0,00
|
0,00
|
2.400,00
|
|
158635
|
2025NE000223
|
L20RGP15ADN - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158635
|
2026NE000041
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
24.099,99
|
6.916,63
|
0,00
|
17.183,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
222298
|
2026-07-10
|
23243.014300/2023-13
|
2026-07-14
|
2528.49
|
|
296927
|
2026-09-04
|
23243.014300/2023-13
|
2026-09-08
|
2528.49
|
|
259387
|
2026-08-10
|
23243.014300/2023-13
|
2026-08-14
|
2528.49
|
|
333073
|
2026-10-07
|
23243.014300/2023-13
|
2026-10-09
|
2528.49
|
|
000341093
|
2025-01-07
|
23243.014300/2023-13
|
2025-01-23
|
2300.00
|
|
000341087
|
2024-12-31
|
23243.014300/2023-13
|
2025-01-23
|
208.28
|
|
000.420.607
|
2025-05-05
|
23243.014300/2023-13
|
2025-05-27
|
2404.14
|
|
000.360.216
|
2025-02-05
|
23243.014300/2023-13
|
2025-02-07
|
2404.14
|
|
000379847
|
2025-03-05
|
23243.014300/2023-13
|
2025-03-12
|
2404.14
|
|
000.399.934
|
2025-04-03
|
23243.014300/2023-13
|
2025-05-05
|
2404.14
|
|
000.442.300
|
2025-06-03
|
23243.014300/2023-13
|
2025-06-17
|
2404.14
|
|
000.463.978
|
2025-07-03
|
23243.014300/2023-13
|
2025-07-08
|
2404.14
|
|
000.485.846
|
2025-08-06
|
23243.014300/2023-13
|
2025-08-08
|
2404.14
|
|
000.507.327
|
2025-09-03
|
23243.014300/2023-13
|
2025-09-12
|
2404.14
|
|
000.529.435
|
2025-10-03
|
23243.014300/2023-13
|
2025-10-06
|
2404.14
|
|
12244
|
2025-11-12
|
23243.014300/2023-13
|
2025-11-18
|
2404.14
|
|
20499
|
2025-12-02
|
23243.014300/2023-13
|
2025-12-03
|
2404.14
|
|
44348
|
2026-01-13
|
23243.014300/2023-13
|
2026-01-16
|
2404.14
|
|
93881
|
2026-03-06
|
23243.014300/2023-13
|
2026-03-10
|
2404.14
|
|
70322
|
2026-02-06
|
23243.014300/2023-13
|
2026-02-13
|
2404.14
|
|
118984
|
2026-04-09
|
23243.014300/2023-13
|
2026-04-14
|
2528.49
|
|
151187
|
2026-05-08
|
23243.014300/2023-13
|
2026-05-20
|
2528.49
|
|
193306
|
2026-06-01
|
23243.014300/2023-13
|
2026-06-10
|
2528.49
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA
|
1
|
109.93
|
109.9300
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
1649.021
|
19788.2520
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES- ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, SEM OPERADOR
|
1
|
879.47
|
10553.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.825.712-**
|
RODRIGO MARQUES MACHADO
|
Gestor
|
|
***.849.612-**
|
MARIA DO CARMO SANTOS DO NASCIMENTO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
