|
Órgão
|
52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
168005 - IMBEL/FI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
168005 - IMBEL/FI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00150/2023
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
168005 - IMBEL/FI
|
|
Número da Compra
|
00199/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 13.303 / 2016
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
93.212.330/0001-21 - PRIMUSS IND METAL TECNICA LTDA
|
|
Processo
|
2023/000199-FI
|
|
Objeto
|
PEÇA DE ARMAMENTO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
28/11/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.023.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.023.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.023.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/11/2023
|
00150/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00150/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023/000199-FI
|
28/11/2023
|
28/11/2024
|
1.023.000,00
|
1
|
1.023.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
168005
|
2023NE001155
|
F8CPRCODEGE - RECUPERACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL (OCOP).
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
341.000,00
|
341.000,00
|
0,00
|
0,00
|
341.000,00
|
104.448,30
|
106.046,17
|
234.953,83
|
|
168005
|
2023NE001154
|
F8CPRCODEGE - RECUPERACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL (OCOP).
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
682.000,00
|
682.000,00
|
0,00
|
0,00
|
682.000,00
|
132.913,80
|
136.253,13
|
545.746,87
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
52039
|
2025-03-07
|
2023/000199-FI
|
2025-04-09
|
11347.20
|
|
52369
|
2025-08-26
|
2023/000199-FI
|
2025-10-02
|
17280.00
|
|
51868
|
2024-12-05
|
2023/000199-FI
|
2025-01-16
|
6138.00
|
|
51863
|
2024-12-03
|
2023/000199-FI
|
2025-01-16
|
16075.40
|
|
51946
|
2025-01-31
|
2023/000199-FI
|
2025-02-25
|
7859.20
|
|
51910
|
2025-01-10
|
2023/000199-FI
|
2025-02-07
|
64073.90
|
|
51915
|
2025-01-14
|
2023/000199-FI
|
2025-02-07
|
17280.00
|
|
51921
|
2025-01-21
|
2023/000199-FI
|
2025-02-14
|
1478.40
|
|
51920
|
2025-01-21
|
2023/000199-FI
|
2025-02-20
|
3785.10
|
|
52252
|
2025-06-24
|
2023/000199-FI
|
2025-08-01
|
40646.40
|
|
52512
|
2025-11-12
|
2023/000199-FI
|
2025-12-03
|
3905.25
|
|
52511
|
2025-11-12
|
2023/000199-FI
|
2025-12-03
|
16992.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
10000
|
19.2
|
192000.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
10000
|
17.6
|
176000.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
5000
|
3.2
|
16000.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
10000
|
7.6
|
76000.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
10000
|
11.3
|
113000.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
10000
|
10.9
|
109000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO DE ARMA DE FOGO
|
10000
|
34.1
|
341000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.188.216-**
|
ANDERSON LUIZ GONÇALVES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.238.856-**
|
GESIANI FRANCISCA DA COSTA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
