|
Órgão
|
52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
168005 - IMBEL/FI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
168005 - IMBEL/FI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00151/2023
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
168005 - IMBEL/FI
|
|
Número da Compra
|
00199/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 13.303 / 2016
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
31.189.504/0001-25 - R. C. COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS FERROVIARIOS LTDA
|
|
Processo
|
2023/000199-FI
|
|
Objeto
|
PEÇA DE ARMAMENTO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
28/11/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.331.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.331.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.331.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/11/2023
|
00151/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00151/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023/000199-FI
|
28/11/2023
|
28/11/2024
|
2.331.000,00
|
1
|
2.331.000,00
|
|
25/11/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
FORMA DE ENTREGA DO OBJETO E VIGÊNCIA
|
28/11/2024
|
28/11/2025
|
2.331.000,00
|
1
|
2.331.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
168005
|
2023NE001156
|
F8CPRCODEGE - RECUPERACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL (OCOP).
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.246.000,00
|
2.246.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.246.000,00
|
2.246.000,00
|
2.246.000,00
|
0,00
|
|
168005
|
2023NE001157
|
F8CPRCODEGE - RECUPERACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL (OCOP).
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
85.000,00
|
85.000,00
|
0,00
|
0,00
|
85.000,00
|
85.000,00
|
85.000,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
742
|
2024-11-29
|
2023/000199-FI
|
2025-01-16
|
73515.00
|
|
755
|
2024-12-12
|
2023/000199-FI
|
2025-01-16
|
34470.00
|
|
758
|
2025-01-13
|
2023/000199-FI
|
2025-02-18
|
49280.00
|
|
790
|
2025-04-01
|
2023/000199-FI
|
2025-04-01
|
25316.50
|
|
795
|
2025-05-09
|
2023/000199-FI
|
2025-05-30
|
266975.00
|
|
772
|
2025-02-19
|
2023/000199-FI
|
2025-03-19
|
231260.00
|
|
788
|
2025-03-21
|
2023/000199-FI
|
2025-04-15
|
33062.10
|
|
778
|
2025-03-05
|
2023/000199-FI
|
2025-04-15
|
124801.25
|
|
761
|
2025-02-05
|
2023/000199-FI
|
2025-03-18
|
163325.00
|
|
793
|
2025-04-11
|
2023/000199-FI
|
2025-05-21
|
34007.30
|
|
806
|
2025-06-05
|
2023/000199-FI
|
2025-07-25
|
125080.20
|
|
809
|
2025-06-13
|
2023/000199-FI
|
2025-07-16
|
62005.40
|
|
815
|
2025-06-27
|
2023/000199-FI
|
2025-07-16
|
60159.00
|
|
821
|
2025-07-25
|
2023/000199-FI
|
2025-07-25
|
39375.00
|
|
826
|
2025-09-02
|
2023/000199-FI
|
2025-09-26
|
44520.00
|
|
842
|
2025-11-26
|
2023/000199-FI
|
2025-12-03
|
88375.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
10000
|
27.15
|
271500.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
10000
|
35
|
350000.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
10000
|
10.5
|
105000.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
10000
|
5.25
|
52500.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
10000
|
25.6
|
256000.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
10000
|
12.3
|
123000.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
10000
|
5.4
|
54000.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
10000
|
6.1
|
61000.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
10000
|
31
|
310000.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
10000
|
8.8
|
88000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO DE ARMA DE FOGO
|
10000
|
8.5
|
85000.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
10000
|
35
|
350000.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
15000
|
15
|
225000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.188.216-**
|
ANDERSON LUIZ GONÇALVES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.238.856-**
|
GESIANI FRANCISCA DA COSTA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
