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Órgão
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26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154862 - UFERSA/CARAUBAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153033 - UFERSA-RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00042/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153033 - UFERSA-RN
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Número da Compra
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00034/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.383.668/0001-93 - MEGA COZINHA LTDA
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Processo
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23091.007812/2023-38
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXPLORAÇÃO DE ESPAÇO A FORNECER, OPERACIONALIZAR E DESENVOLVER TODAS AS ATIVIDADES ENVOLVIDAS NA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE REFEIÇÕES, NAS DEPENDÊNCIAS DA UFERSA EM CARAÚBAS/RN, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/11/2023
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Vig. Fim
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24/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.468.092,78
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.468.092,78
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Valor Acumulado
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R$ 2.936.185,56
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/11/2023
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00042/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00042/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.007812/2023-38
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27/11/2023
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27/11/2024
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1.404.897,00
|
1
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1.404.897,00
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04/10/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR CONTRATADO TENDO COMO REFERÊNCIA O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) DO PERÍODO DE AGOSTO/2023 A JULHO/2024, NO VALOR PERCENTUAL DE 4,498250%, ACUMULADO NO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO E REAJUSTE DO VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DO USO DO IMÓVEL TENDO COMO REFERÊNCIA O ÍNDICE GERAL DE PREÇOS MERCADO (IGPM) DO PERÍODO DE AGOSTO/2023 A JULHO/2024, NO VALOR PERCENTUAL DE 3,823910%, ACUMULADO NO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO.
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27/11/2023
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27/11/2024
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1.468.092,78
|
1
|
1.468.092,78
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24/10/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 42/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DO DIA DE 24 DE NOVEMBRO DE 2024 ATÉ 24 DE NOVEMBRO DE 2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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24/11/2024
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24/11/2025
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1.468.092,78
|
1
|
1.468.092,78
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154862
|
2024NE000046
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
329.121,43
|
0,00
|
0,00
|
329.121,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154862
|
2024NE000014
|
M4002G23MGN - MANUTENCAO GERAL ACAO 4002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
612.929,00
|
0,00
|
2.267,92
|
610.661,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154862
|
2025NE000012
|
M4002G23MGN - MANUTENCAO GERAL ACAO 4002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
561.269,00
|
0,00
|
0,00
|
561.269,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154862
|
2025NE000037
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
334.005,80
|
17,61
|
0,00
|
333.988,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202500000000006
|
2025-01-21
|
23091.007812/2023-38
|
2025-01-30
|
30239.04
|
|
202500000000010
|
2025-02-24
|
23091.007812/2023-38
|
2025-02-26
|
95400.00
|
|
202500000000015
|
2025-03-24
|
23091.007812/2023-38
|
2025-03-28
|
65628.18
|
|
202500000000080
|
2025-06-23
|
23091.007812/2023-38
|
2025-07-01
|
108779.44
|
|
202500000000027
|
2025-04-28
|
23091.007812/2023-38
|
2025-04-30
|
39474.18
|
|
202500000000046
|
2025-05-23
|
23091.007812/2023-38
|
2025-05-28
|
93268.68
|
|
202500000000122
|
2025-08-25
|
23091.007812/2023-38
|
2025-08-28
|
52084.16
|
|
202500000000103
|
2025-07-23
|
23091.007812/2023-38
|
2025-07-29
|
103150.83
|
|
202500000000140
|
2025-09-25
|
23091.007812/2023-38
|
2025-09-29
|
79649.28
|
|
202500000000149
|
2025-10-23
|
23091.007812/2023-38
|
2025-10-30
|
110967.75
|
|
202500000000158
|
2025-12-02
|
23091.007812/2023-38
|
2025-12-10
|
116615.65
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTE
|
72647
|
13.3235269
|
967914.2587
|
|
Serviço
|
CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTE
|
37541
|
13.3235269
|
500178.5234
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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