|
Órgão
|
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158138 - IF DA PARAIBA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158138 - IF DA PARAIBA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00039/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158138 - IF DA PARAIBA
|
|
Número da Compra
|
00007/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Regime Diferenciado de Contratações
|
|
Amparo Legal
|
CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
|
|
Unidades Requisitantes
|
Campus Avançado Pedras de Fogo
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.758.902/0001-45 - CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA
|
|
Processo
|
23381.003097/2023-75
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DO CAMPUS AVANÇADO PEDRAS DE FOGO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA - IFPB, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL.
|
|
Informações Complementares
|
OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PO...
|
|
Vig. Início
|
30/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
24/10/2026
|
|
Valor Global
|
R$ 6.244.112,63
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.244.112,63
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 171.278.053,55
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/11/2023
|
00039/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.003097/2023-75
|
30/11/2023
|
30/08/2025
|
5.193.209,38
|
1
|
5.193.209,38
|
|
23/05/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PROMOVER UM ADTIVO AO CONTRATO 39/2023 ALTERANDO O VALOR CONRATUAL
|
23/05/2024
|
30/08/2025
|
5.696.470,62
|
1
|
5.696.470,62
|
|
09/07/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PROMOVER UM ADITIVO AO CONTRATO 39/2023 ALTERANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO, A VIGÊNCIA CONTRATUAL E O VALOR DO OBJETO
|
09/07/2025
|
28/03/2026
|
6.089.352,44
|
1
|
6.089.352,44
|
|
06/02/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PROMOVER UM ADITIVO AO CONTRATO 39/2023 ALTERANDO O VALOR, O PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO
|
06/02/2026
|
25/08/2026
|
6.244.112,63
|
1
|
6.244.112,63
|
|
12/08/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
PROMOVER UM ADITIVO AO CONTRATO ALTERANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO E A VIGÊNCIA CONTRATUAL
|
12/08/2026
|
24/10/2026
|
6.244.112,63
|
1
|
6.244.112,63
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158138
|
2024NE000392
|
LPP02P41LS8 - CONSTRUCAO SEDE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.363.511,76
|
2.363.511,76
|
0,00
|
0,00
|
2.430.467,16
|
66.955,40
|
66.955,40
|
2.296.556,36
|
|
158138
|
2023NE000686
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.325.436,38
|
2.325.436,38
|
0,00
|
0,00
|
2.325.436,38
|
867.667,38
|
977.296,68
|
1.348.139,70
|
|
158138
|
2024NE000204
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
504.261,24
|
504.059,88
|
0,00
|
201,36
|
1.008.119,76
|
504.059,88
|
504.059,88
|
504.059,88
|
|
158138
|
2025NE000467
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
421.914,34
|
29.032,52
|
0,00
|
392.881,82
|
29.032,52
|
29.032,52
|
29.032,52
|
0,00
|
|
158138
|
2025NE000588
|
LPP02P41LS8 - CONSTRUCAO SEDE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.500.000,00
|
983.631,10
|
26.512,50
|
489.856,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158138
|
2026NE000129
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
154.791,55
|
0,00
|
0,00
|
154.791,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158138
|
2026NE000353
|
LPP02P41LS8 - CONSTRUCAO SEDE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.500.000,00
|
1.474.418,16
|
1.496,54
|
24.085,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158138
|
2026NE000352
|
LPP02P41LS8 - CONSTRUCAO SEDE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2600000000028
|
2026-07-08
|
23381.005216.2026-77
|
2026-07-17
|
25581.84
|
|
000000244
|
2025-01-27
|
23381.000551/2025-06
|
2025-01-27
|
152116.64
|
|
000000245
|
2025-02-21
|
23381.001284/2025-86
|
2025-02-21
|
284365.32
|
|
000000250
|
2025-04-28
|
23381.003035/2025-25
|
2025-04-28
|
17391.10
|
|
000000247
|
2025-03-26
|
23381.002064/2025-70
|
2025-03-26
|
200964.56
|
|
000000248
|
2025-03-27
|
23381.002096/2025-75
|
2025-03-28
|
47924.90
|
|
000000249
|
2025-04-25
|
23381.002836/2025-73
|
2025-04-25
|
261520.34
|
|
000252
|
2025-05-28
|
23381.003622/2025-14
|
2025-05-28
|
20706.78
|
|
000253
|
2025-05-28
|
23381.003616/2025-67
|
2025-05-28
|
311830.08
|
|
254
|
2025-06-26
|
23381.004293/2025-29
|
2025-06-26
|
304652.27
|
|
255
|
2025-06-26
|
23381.004302/2025-81
|
2025-06-26
|
20259.38
|
|
257
|
2025-07-28
|
23381.005075/2025-10
|
2025-07-28
|
321868.76
|
|
258
|
2025-07-28
|
23381.005080/2025-14
|
2025-07-28
|
21404.27
|
|
261
|
2025-08-27
|
23381.005951/2025-08
|
2025-08-29
|
310878.54
|
|
262
|
2025-08-27
|
23381.005952/2025-44
|
2025-08-29
|
20673.42
|
|
264
|
2025-09-25
|
23381.006729/2025-14
|
2025-09-29
|
295812.73
|
|
265
|
2025-09-25
|
23381.006733/2025-82
|
2025-09-29
|
19671.55
|
|
000269
|
2025-10-30
|
23381.007463/2025-27
|
2025-10-30
|
14991.67
|
|
000268
|
2025-10-30
|
23381.007458/2025-14
|
2025-10-30
|
225438.59
|
|
270
|
2025-11-27
|
23381.008194/2025-16
|
2025-11-27
|
189017.44
|
|
271
|
2025-11-27
|
23381.008245/2025-18
|
2025-11-27
|
12569.66
|
|
273
|
2025-12-16
|
23381.008737/2025-03
|
2025-12-17
|
151749.08
|
|
2600000000003
|
2026-01-20
|
23381.000453/2026-41
|
2026-01-21
|
156210.68
|
|
2600000000004
|
2026-01-21
|
23381.000454/2026-96
|
2026-01-21
|
20472.87
|
|
2600000000005
|
2026-01-21
|
23381.000455/2026-31
|
2026-01-21
|
21074.80
|
|
2600000000006
|
2026-02-27
|
23381.001300/2026-11
|
2026-02-27
|
176159.09
|
|
2600000000007
|
2026-02-27
|
23381.001133/1202-67
|
2026-02-27
|
23763.87
|
|
2600000000011
|
2026-03-27
|
23381.002111/2026-66
|
2026-03-30
|
34082.15
|
|
2600000000010
|
2026-03-27
|
23381.002101/2026-21
|
2026-03-30
|
252623.79
|
|
2600000000014
|
2026-04-29
|
23381.002832.2026-76
|
2026-04-30
|
201158.70
|
|
2600000000015
|
2026-04-30
|
23381.002874.2026-15
|
2026-04-30
|
27138.85
|
|
2600000000020
|
2026-05-29
|
23381.003776.2026-97
|
2026-05-29
|
234647.69
|
|
2600000000022
|
2026-06-10
|
23381.004088.2026-44
|
2026-06-10
|
31656.94
|
|
26
|
2026-06-26
|
23381.004474.2026-36
|
2026-06-26
|
189617.79
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-11-30
|
284823.53
|
|
Seguro Garantia
|
2026-06-28
|
304467.62
|
|
Seguro Garantia
|
2026-11-25
|
312205.63
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
6244112.63
|
6244112.6300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
