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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393020 - SUP.REG. MT - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393020 - SUP.REG. MT - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00706/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393020 - SUP.REG. MT - DNIT
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Número da Compra
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90106/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.495.966/0001-99 - V. F. GOMES CONSTRUTORA LTDA
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Processo
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50611.003349/2023-88
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Objeto
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Execução dos Serviços Emergenciais de Recuperação do Aterro da Cabeceira da Ponte s/ o Rio Paraguai, na Rodovia Federal BR-070/MT, Trecho: Entr. BR-158/MT (A) (Div. GO/MT) (Aragarças) - Front. Brasil/Bolívia (Destac. Corixa), Sub-trecho: Entr. MT-451 (Sete Porcos) - Ponte s/ Rio Paraguai (Fim da Travessia Urbana de Cáceres)*Trecho Urbano*, Segmento: Km 740,40, Pista Crescente, SNV 202308A
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/11/2023
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Vig. Fim
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13/10/2024
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Valor Global
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R$ 20.301.443,44
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 20.301.443,44
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Valor Acumulado
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R$ 20.301.443,44
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/11/2023
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00706/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00706/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50611.003349/2023-88
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28/11/2023
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13/10/2024
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20.301.443,44
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1
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20.301.443,44
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
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2023NE003934
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MT00805 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - MT
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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15.000.000,00
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15.000.000,00
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0,00
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0,00
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15.000.000,00
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0,00
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0,00
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15.000.000,00
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393003
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2024NE000303
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MT00805 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - MT
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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4.737.125,85
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0,00
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0,00
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4.737.125,85
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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20301443.44
|
20301443.4400
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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