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Órgão 53202 - SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONI...
Unidade da Prestação do Serviço 533013 - SUDAM
Unidade Gestora Origem do Contrato 533013 - SUDAM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00024/2023
Unidade Realizadora da Compra 150002 - SAA/MEC
Número da Compra 00001/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 15.741.481/0001-63 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA
Processo 59004.002067/2023-96
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS, SOB DEMANDA, PARA O DESLOCAMENTO À SERVIÇO DE SERVIDORES E COLABORADORES DA SUDAM.
Informações Complementares
Vig. Início 28/11/2023
Vig. Fim 28/11/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.036.474,11
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.036.474,11
Valor Acumulado R$ 47.156.640,58
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/11/2023 00024/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59004.002067/2023-96 28/11/2023 28/11/2024 1.507.206,63 1 1.507.206,63
17/09/2024 00001/2024 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É ACRESCENTAR 20,567 % DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 310.000,04 (TREZENTOS E DEZ MIL E QUATRO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993. 17/09/2024 28/11/2024 1.817.206,66 1 1.817.206,66
26/11/2024 00002/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 24/2023, POR 12 (DOZE) MESES, REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS, SOB DEMANDA, PARA O DESLOCAMENTO À SERVIÇO DE SERVIDORES E COLABORADORES DA SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA. 28/11/2024 28/11/2025 1.817.206,66 1 1.817.206,66
28/11/2025 00003/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 24/2023, POR 12 (DOZE) MESES, 28/11/2025 28/11/2026 1.817.206,66 1 1.817.206,66
07/10/2026 00004/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 24/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/11/2026 A 28/11/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993. E RECONHECER E INCORPORAR AO CONTRATO O REAJUSTE DOS VALORES DOS REPASSES RELATIVOS ÀS PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PREVISTO CONTRATUALMENTE, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE JANEIRO DE 2024, CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 59004.002067/2023-96. 28/11/2026 28/11/2027 2.036.474,11 1 2.036.474,11
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
533013 2024NE000214 24PASSAGENS - PASSAGENS AEREAS PARA A SUDAM EM 2024 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533013 2024NE000243 24PASSAGENS - PASSAGENS AEREAS PARA A SUDAM EM 2024 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 258.333,83 258.333,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533013 2024NE000261 24PASSAGENS - PASSAGENS AEREAS PARA A SUDAM EM 2024 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 208.689,92 208.689,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533013 2024NE000262 24PASSAGENS - PASSAGENS AEREAS PARA A SUDAM EM 2024 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 101.042,77 101.042,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533013 2024NE000294 24PASSAGENS - PASSAGENS AEREAS PARA A SUDAM EM 2024 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 497.550,00 497.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533013 2026NE000001 25CGA - PLANO INTERNO PARA DESPESAS DA CGEA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533013 2025NE000002 25PASSAGENS - PASSAGENS AEREAS DOMESTICAS DA SUDAM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 665.605,28 0,00 5.608,63 659.996,65 0,00 0,00 0,00 5.608,63
533013 2024NE000131 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533013 2024NE000132 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 71.034,63 0,00 0,00 71.034,63 0,00 0,00 0,00 0,00
533013 2026NE000002 26PASSAGENS - DESPESAS COM PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 300.000,00 300.000,00 -5.809,20 5.809,20 0,00 0,00 0,00 0,00
533013 2025NE000260 25PASSAGENS - PASSAGENS AEREAS DOMESTICAS DA SUDAM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 475.559,22 475.559,22 0,00 0,00 475.559,22 -231.991,43 -234.866,85 234.866,85
533013 2026NE000093 26PASSAGENS - DESPESAS COM PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533013 2026NE000141 26PASSAGENS - DESPESAS COM PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
533013 2026NE000197 26PASSAGENS - DESPESAS COM PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 -119.037,77 4.153,71 114.884,06 0,00 0,00 0,00 0,00
533013 2026NE000221 26PASSAGENS - DESPESAS COM PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 323.459,56 323.459,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
115543 2026-08-03 59004.002067/2023-96 2026-08-11 122522.19
115148 2026-07-01 59004.002067/2023-96 2026-07-06 164427.51
115943 2026-09-01 59004.002067/2023-96 2026-09-09 167565.41
116340 2026-10-01 59004.002067/2023-96 2026-10-13 119037.77
109051 2025-01-03 59004.002067/2023-96 2025-01-13 109727.79
109212 2025-02-03 59004.002067/2023-96 2025-02-10 114855.53
109556 2025-03-06 59004.002067/2023-96 2025-03-18 78910.66
109809 2025-04-01 59004.002067/2023-96 2025-04-17 160562.84
110268 2025-05-05 59004.002067/2023-96 2025-05-13 213044.50
110624 2025-06-03 59004.002067/2023-96 2025-06-13 161721.24
111055 2025-07-01 59004.002067/2023-96 2025-07-16 87639.16
11452 2025-08-10 59004.002067/2023-96 2025-09-02 172650.86
111803 2025-09-02 59004.002067/2023-96 2025-09-24 104473.53
112153 2025-10-01 59004.002067/2023-96 2025-10-03 178025.19
112694 2025-11-05 59004.002067/2023-96 2025-11-13 187576.63
113046 2025-12-02 59004.002067/2023-96 2025-12-09 162033.87
113298 2026-01-06 59004.002067/2023-96 2026-01-07 89134.25
113451 2026-02-02 59004.002067/2023-96 2026-02-02 72184.54
113767 2026-03-03 59004.002067/2023-96 2026-03-05 82249.00
114192 2026-04-02 59004.002067/2023-96 2026-04-09 265041.71
114513 2026-05-05 59004.002067/2023-96 2026-05-12 167709.90
114793 2026-06-02 59004.002067/2023-96 2026-06-10 233571.38
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 1000 0.0001 0.1000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 200 0.0001 0.0200
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 400 0.0001 0.0400
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 966.1684 1788.64 1728127.4470
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 50 6166.93 308346.5000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.932.762-** IAN CUNHA DA LUZ MONTEIRO Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
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Original 51.42 KB 17/12/2024 14:28:10
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Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo