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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158362 - IFPI/CAMPU CORRENTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158362 - IFPI/CAMPU CORRENTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000092
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00018/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.670.152/0001-67 - SULIMAR LEITE DE SIQUEIRA
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Processo
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23181.000187/2023-61
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS CORRENTE. PREGÃO 18/2023, UASG 158146.
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Informações Complementares
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15814605000182023 - UASG Minuta: 158362
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Vig. Início
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17/11/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.388,78
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 9.388,78
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/11/2023
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2023NE000092
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23181.000187/2023-61
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17/11/2023
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31/12/2023
|
9.388,78
|
1
|
9.388,78
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158362
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2023NE000092
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L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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9.388,78
|
9.388,78
|
0,00
|
0,00
|
9.388,78
|
6.821,40
|
9.388,78
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
1
|
100.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
5
|
25
|
125.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
30
|
11
|
330.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
6
|
3.88
|
23.2800
|
|
Material
|
FRUTA
|
140
|
5.21
|
729.4000
|
|
Material
|
FRUTA
|
290
|
3.19
|
925.1000
|
|
Material
|
OVO
|
10
|
17
|
170.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
20
|
51
|
1020.0000
|
|
Material
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ARROZ BENEFICIADO
|
70
|
28
|
1960.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
70
|
24
|
1680.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
20
|
4.5
|
90.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
30
|
9
|
270.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
170
|
9.8
|
1666.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
30
|
10
|
300.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.991.103-**
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TIAGO LISBOA LUSTOSA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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