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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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510677 - SUPER NORDESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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510677 - SUPER NORDESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00095/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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510677 - SUPER NORDESTE
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Número da Compra
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00033/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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GERENCIA EXECUTIVA DO INSS EM TERESINA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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DEDETIZAÇÃO
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Fornecedor
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24.109.950/0001-17 - CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
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Processo
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35014.438681/2022-24
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Objeto
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OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES NAS DEPENDÊNCIAS DOS IMÓVEIS DA GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS NO MUNICÍPIO DE TERESINA/PI, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/12/2023
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Vig. Fim
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01/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 46.603,94
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Núm. Parcelas
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2
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Valor Parcela
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R$ 23.301,97
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Valor Acumulado
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R$ 351.899,70
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/11/2023
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00095/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00095/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.438681/2022-24
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01/12/2023
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01/12/2024
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85.355,94
|
2
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42.677,97
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28/11/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTATO Nº 95/2020, PELO PERÍODO DE MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 01/12/2024 À 01/12/2025, EM RAZÃO DAS RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS IMPOSTAS PELA LEI ORÇAMENTÁRIA 2024 E PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025, NOS TERMOS DO INCISO II DO ARTIGO 57 DA LEI Nº 8.666/93.
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01/12/2024
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01/12/2025
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44.423,96
|
2
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22.211,98
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13/11/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, COM REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, DO CONTRATO Nº 95/2023, POR MAIS UM DE 12 MESES, COM INÍCIO EM 01/12/205 E TÉRMINO EM 01/12/2026, NOS TERMOS DO INCISO II DO ARTIGO 57, DA LEI Nº 8.666/93.
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01/12/2025
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01/12/2025
|
46.603,94
|
2
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23.301,97
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
510677
|
2024NE001265
|
CPRAGA - CONTROLE DE PRAGAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
44.423,96
|
44.423,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510677
|
2023NE001739
|
CPRAGA1 - CONTROLE DE PRAGAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.677,97
|
2.677,97
|
0,00
|
0,00
|
2.677,97
|
2.677,97
|
2.677,97
|
0,00
|
|
510677
|
2024NE000643
|
CPRAGA - CONTROLE DE PRAGAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
42.677,94
|
0,00
|
1.248,32
|
41.429,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510677
|
2025NE001474
|
CPRAGA1 - CONTROLE DE PRAGAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
46.603,94
|
46.603,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
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1
|
23301.97
|
46603.9400
|
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Prepostos
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|
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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