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Órgão
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26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158195 - UFCG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158195 - UFCG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00042/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158195 - UFCG
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Número da Compra
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00027/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
|
33.455.133/0001-01 - FULANO DE SAL COMERCIO DE PAES E ALIMENTOS PREPARADOS LTDA
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Processo
|
23096.089044/2023-59
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES (LANCHE, ALMOÇO E JANTAR) POR MEIO DA OPERACIONALIZAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE TODAS AS ATIVIDADES ENVOLVIDAS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ASSOCIADO À CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE ÁREA(S)FÍSICA(S) E INSTALAÇÕES PRÓPRIAS DOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/11/2023
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Vig. Fim
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28/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 372.969,56
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 372.969,56
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.437.892,20
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/11/2023
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00042/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00042/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.089044/2023-59
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28/11/2023
|
28/11/2024
|
300.892,00
|
1
|
300.892,00
|
|
27/11/2024
|
00061/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS UFCG/PRGAF Nº 42/2023
|
28/11/2024
|
28/11/2025
|
313.669,22
|
1
|
313.669,22
|
|
27/11/2025
|
00070/2025
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR QUANTITATIVAMENTE O CONTRATO UFCG/PRGAF Nº 42/2023, COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA "B" DO INCISO II, DO ARTIGO 65 DA LEI 8.666/93, PARA MELHOR ADEQUAÇÃO ÀS FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E
ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DE ACRÉSCIMO
|
27/11/2025
|
28/11/2025
|
372.969,56
|
1
|
372.969,56
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158195
|
2024NE000703
|
M4002G23GGN - ASSIST.ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU SUME
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
98.901,19
|
0,00
|
0,00
|
98.901,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158195
|
2024NE000888
|
M4002G23GAN - ASSIST.ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU C.GRANDE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
50.831,37
|
28.492,46
|
0,00
|
22.338,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158195
|
2023NE001144
|
M4002G23GAN - ASSIST.ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU C.GRANDE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
90.291,06
|
90.291,06
|
0,00
|
0,00
|
90.291,06
|
0,00
|
0,00
|
90.291,06
|
|
158195
|
2025NE000284
|
M4002G23GGN - ASSIST.ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU SUME
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
250.426,75
|
0,00
|
0,00
|
250.426,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158195
|
2025NE000683
|
M4002G23GGN - ASSIST.ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU SUME
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
44.232,83
|
0,00
|
2.587,62
|
41.645,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1960
|
2025-03-14
|
23096.010926/2025-53
|
2025-04-04
|
49185.79
|
|
1988
|
2025-04-10
|
23096.016572/2025-51
|
2025-04-22
|
45883.77
|
|
2011
|
2025-05-22
|
23096.028295/2025-29
|
2025-06-05
|
45038.28
|
|
2038
|
2025-07-16
|
23096.042793/2025-84
|
2025-08-01
|
52315.77
|
|
2070
|
2025-08-22
|
23096.049991/2025-79
|
2025-09-04
|
58003.14
|
|
2093
|
2025-10-01
|
23096.060219/2025-16
|
2025-11-28
|
44232.83
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
6642
|
11.94
|
79305.4800
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
4438
|
11.36
|
50415.6800
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
23540
|
5.96
|
140298.4000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
18125
|
5.68
|
102950.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.570.974-**
|
FRANKLIN FERREIRA DE FARIAS NÓBREGA
|
Gestor Substituto
|
|
***.503.494-**
|
NAJARA MEDEIROS DE ARAÚJO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.475.554-**
|
JOSE OSVALDO DA SILVA FILHO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
