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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160079 - CMSM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160079 - CMSM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160392 - CMDO 3 RM
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Número da Compra
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00017/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.849.500/0001-90 - A. CENTRAL TRANSPORTES LTDA
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Processo
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64292044535202251
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NACIONAL DE BAGAGEM, VEÍCULO DO TIPO AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA, COM ABRANGÊNCIA NACIONAL, INTERMUNICIPAL OU INTERESTADUAL, SEMPRE COM SEGURO ESPECÍFICO, PORTA A PORTA PARTINDO DAS LOCALIDADES QUE ABRANGEM O COMANDO DA 3ª REGIÃO MILITAR, RIO GRANDE DO SUL – RS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/11/2023
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Vig. Fim
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07/03/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 301.097,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 301.097,50
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Valor Acumulado
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R$ 7.226.340,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/11/2023
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00004/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64292044535202251
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20/11/2023
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07/03/2025
|
7.226.340,00
|
24
|
301.097,50
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06/03/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE BAGAGEM COM CORREÇÃO DO VALOR DO CONTRATO.
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08/03/2024
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07/03/2025
|
301.097,50
|
1
|
301.097,50
|
|
28/02/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE BAGAGEM COM CORREÇÃO DO VALOR DO CONTRATO.
|
07/03/2025
|
07/03/2026
|
301.097,50
|
1
|
301.097,50
|
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17/10/2026
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00004/2023
|
Termo de Encerramento
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|
20/11/2023
|
07/03/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUAL
|
55
|
459
|
25245.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUAL
|
55
|
478.5
|
26317.5000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUAL
|
55
|
595
|
32725.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUAL
|
55
|
598
|
32890.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUAL
|
55
|
620
|
34100.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUAL
|
55
|
635
|
34925.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUAL
|
55
|
649
|
35695.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUAL
|
55
|
650
|
35750.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUAL
|
55
|
790
|
43450.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.683.060-**
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LENINE DE (SOUZA LIMA)
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Fiscal Titular
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***.446.260-**
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FÁBIO EDENIR PACHECO DA SILVA
|
Fiscal Substituto
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***.331.170-**
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CAROLINE BECKER DA SILVA (BECKER)
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.870.550-**
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ALEXANDRE CARDOSO PAVAO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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