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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155016 - EBSERH HU-UFGD
Unidade Gestora Origem do Contrato 155016 - EBSERH HU-UFGD
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00033/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 155016 - EBSERH HU-UFGD
Número da Compra 00037/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.039.025/0001-12 - GTS SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Processo 23529.001977/2023-95
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE COLABORADORES, PACIENTES E MEDICAMENTOS POR MEIO DE IMPRESSÃO DE CRACHÁS, PULSEIRAS E ETIQUETAS QUE CONTEMPLA A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E INSUMOS, COMO CRACHÁS, PULSEIRAS, ETIQUETAS E RIBBONS.
Informações Complementares
Vig. Início 01/12/2023
Vig. Fim 30/11/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 66.812,99
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 66.812,99
Valor Acumulado R$ 1.689.966,96
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/11/2023 00033/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23529.001977/2023-95 01/12/2023 30/11/2024 62.506,00 1 62.506,00
13/11/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MEZES, COM INÍCIO NA DATA DE 01/12/2024 E ENCERRAMENTO EM 30/11/2025 01/12/2024 30/11/2025 62.506,00 1 62.506,00
22/01/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento ACRESCENTAR AO CONTRATO O VALOR DE R$ 4.306,99 (QUATRO MIL TREZENTOS E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), REFERENTES AO REAJUSTE CONTRATUAL 01/12/2023 30/11/2025 66.812,99 1 66.812,99
29/10/2025 00002/2025 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 01/12/2025 E ENCERRAMENTO EM 30/11/2026. 01/12/2025 30/11/2026 66.812,99 1 66.812,99
05/02/2026 00002/2026 Termo de Apostilamento PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO ACRESCENTAR AO CONTRATO O VALOR DE R$ 2.394,92 REFERENTES AO REAJUSTE DO ITENS DO CONTRATO AFERIDO PELO ICTI, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO. 01/12/2025 30/11/2026 69.207,91 1 69.207,91
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155016 2024NE001342 ACHR0000000 - ACHR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2,72 2,72 0,00 0,00 5.451,28 2.662,66 2.662,66 914,58
155016 2024NE001323 ACHR0000000 - ACHR0000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.610,00 3.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2025NE000011 ACM50000000 - ACM50000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 15.433,44 0,00 0,00 15.433,44 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2025NE000012 ACM50000000 - ACM50000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 18.723,63 3.154,99 0,00 15.568,64 3.154,99 3.154,99 3.154,99 0,00
155016 2023NE001647 ACM30000000 - ACM30000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00
155016 2023NE001648 ACM30000000 - ACM30000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2,71 2,71 0,00 0,00 2,71 2,71 2,71 0,00
155016 2023NE001793 ACDR0000000 - ACDR0000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.920,00 6.920,00 0,00 0,00 6.920,00 0,00 0,00 6.920,00
155016 2023NE001795 ACDR0000000 - ACDR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.193,25 3.193,25 0,00 0,00 3.193,25 0,00 0,00 3.193,25
155016 2024NE000195 ACM40000000 - ACM40000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 32.490,00 2.445,50 682,28 29.362,22 2.445,50 2.445,50 2.445,50 682,28
155016 2024NE000196 ACM40000000 - ACM40000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.783,96 4.793,91 0,00 15.990,05 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2025NE000562 ACHR0000000 - ACHR0000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.858,36 0,00 0,00 3.858,36 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2025NE000638 ACM50000000 - ACM50000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.858,36 0,00 0,00 3.858,36 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2025NE000923 ACM50000000 - ACM50000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 23.150,22 3.858,42 364,62 18.927,18 3.858,36 0,00 0,00 4.222,98
155016 2026NE000060 ACM60000000 - ACM60000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2026NE000040 ACM60000000 - ACM60000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 36.102,73 137,78 3.996,11 31.968,84 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2026NE000041 ACM60000000 - ACM60000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2026NE000108 ACM60000000 - ACM60000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.011,73 223,55 0,00 10.788,18 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2026NE000833 ACM60000000 - ACM60000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.060,42 0,00 0,00 4.060,42 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2026NE000867 ACHR0000000 - ACHR0000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.996,11 3.996,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
8402 2024-03-07 23529.001977/2023-95 2024-03-08 1870.45
2802 2024-03-07 23529.001977/2023-95 2024-03-08 3610.00
2800 2024-03-07 23529.001977/2023-95 2024-03-07 1164.50
8401 2024-03-07 23529.001977/2023-95 2024-03-07 1870.45
2828 2024-04-02 23529.001977/2023-95 2024-04-05 3610.00
8479 2024-04-02 23529.001977/2023-95 2024-04-05 1870.45
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material IMPRESSORA TÉRMICA 12 1992.5211 23910.2532
Material IMPRESSORA TÉRMICA 12 830.2171 9962.6052
Material IMPRESSORA - CARTÃO / CRACHÁ 12 1173.3735 14080.4820
Material ETIQUETA AUTO-ADESIVA 360000 0.0165 5940.0000
Material ETIQUETA AUTO-ADESIVA 60000 0.0166 996.0000
Material ETIQUETA AUTO-ADESIVA 60000 0.0166 996.0000
Material ETIQUETA AUTO-ADESIVA 360000 0.0122 4392.0000
Material ETIQUETA AUTO-ADESIVA 120000 0.0285 3420.0000
Material CARTÃO CONTROLE ACESSO 1900 2.9003 5510.5700
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.247.806-** LEANDRO MARCEL FREITAS E SANTOS Gestor
***.277.441-** FILIPE AUGUSTO LINS MARTINS Gestor Substituto
***.701.921-** ARIADNE DE SANTANA TOLOSA PEDROSO Fiscal Técnico
***.647.281-** PAULO HENRIQUE LODI Fiscal Técnico Substituto
***.308.482-** ANDRESSA LEITE FERRAZ DE MELO Fiscal Técnico Substituto
***.625.971-** IVANIR RIBEIRO DA SILVA Fiscal Técnico
***.458.661-** JONATHAS MARTINS TORRACA JUNIOR Fiscal Técnico Substituto
***.175.021-** RAFAELE CARLA PIVETTA DE ARAUJO Fiscal Técnico
***.822.878-** FERNANDA NOGUEIRA DA SILVA MELLO Fiscal Técnico Substituto
***.706.391-** THIAGO HILGERT DE SOUZA Fiscal Técnico
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
1 termo de apostilamento - Reajuste 238.55 KB 22/01/2025 15:31:33
1 termo aditivo -Prorrogação 225.69 KB 14/11/2024 09:58:39
contratação de solução de identificação colaboradores, pacientes e medicamentos por meio de impressão de crachás, pulseiras e etiquetas que contempla a disponibilização de equipamentos 289.20 KB 12/12/2023 11:06:21
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo