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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413008 - ANATEL-GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413008 - ANATEL-GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00151/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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413008 - ANATEL-GO
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Número da Compra
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00014/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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UO71
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.621.915/0001-38 - META EXTINTORES LTDA
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Processo
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53542.011274/2022-87
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PERTENCENTES À UNIDADE OPERACIONAL NOS ESTADOS DE MATO GROSSO (UO07.1)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/12/2023
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Vig. Fim
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30/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 957,61
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 957,61
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Valor Acumulado
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R$ 14.338,34
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/11/2023
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00151/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00151/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53542.011274/2022-87
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01/12/2023
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30/11/2025
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931,80
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1
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931,80
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24/11/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 151/2023 - ANATEL, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PERTENCENTES À UNIDADE OPERACIONAL NOS ESTADOS DE MATO GROSSO (UO071), A PARTIR DE 02/10/2024, NO MONTANTE DE 4,76% (QUATRO VÍRGULA SETENTA E SEIS POR CENTO), REFERENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA/IBGE NO PERÍODO DE 10/2023 A 10/2024.
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01/12/2023
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30/11/2025
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957,61
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1
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957,61
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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413008
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2024NE000091
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20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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465,90
|
465,90
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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413008
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2023NE000110
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20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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465,90
|
465,90
|
0,00
|
0,00
|
465,90
|
465,90
|
465,90
|
0,00
|
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413008
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2025NE000081
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20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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22,18
|
22,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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413008
|
2025NE000084
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20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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488,08
|
22,18
|
0,00
|
465,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3788
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2025-11-27
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53542.011274/2022-87
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2025-12-11
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465.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
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1
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957.61
|
957.6100
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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