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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160396 - CRO/3
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160396 - CRO/3
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00024/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160396 - CRO/3
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Número da Compra
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00013/2023
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Modalidade da Compra
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Tomada de Preços
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.419.348/0001-65 - SOLV CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA
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Processo
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64327000605202303
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Objeto
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ADEQUAÇÃO DA COBERTURA DO PAVILHÃO DE HOSPITALIZAÇÃO DO H GU ST, EM SANTIAGO - RS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/11/2023
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Vig. Fim
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22/06/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 624.321,01
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 624.321,01
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/11/2023
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00024/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64327000605202303
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28/11/2023
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15/09/2024
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642.040,24
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1
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642.040,24
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31/07/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ADEQUAÇÃO DA COBERTURA DO PAVILHÃO DE HOSPITALIZAÇÃO DO H GU
ST, EM SANTIAGO - RS
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31/07/2024
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22/06/2025
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584.183,81
|
1
|
584.183,81
|
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18/09/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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ADEQUAÇÃO DA COBERTURA DO PAVILHÃO DE HOSPITALIZAÇÃO DO H GU
ST, EM SANTIAGO - RS
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28/11/2023
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22/06/2025
|
606.638,53
|
1
|
606.638,53
|
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19/11/2024
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00002/2024
|
Termo Aditivo
|
ADEQUAÇÃO DA COBERTURA DO PAVILHÃO DE HOSPITALIZAÇÃO DO H GU
ST, EM SANTIAGO - RS
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19/11/2024
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22/06/2025
|
624.321,01
|
1
|
624.321,01
|
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26/09/2026
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00024/2023
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Termo de Encerramento
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28/11/2023
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22/06/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167396
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2025NE000004
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D8SAPDRAENG - PLANO DE INVESTIMENTO E MANUTENCAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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207.379,04
|
0,00
|
0,00
|
207.379,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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0.93640824
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666718.83
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624321.0062
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.096.930-**
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MICHEL SEVERO
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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