|
Órgão
|
32396 - AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
323102 - ANM-DF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
323102 - ANM-DF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00053/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
323102 - ANM-DF
|
|
Número da Compra
|
00017/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
58.069.360/0001-20 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.
|
|
Processo
|
48051.002246/2022-61
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE CENTRAL DE SUPORTE TÉCNICO, SUSTENTAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DO AMBIENTE DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
28/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.808.875,96
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.808.875,96
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 270.410.343,65
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/11/2023
|
00053/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00053/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48051.002246/2022-61
|
28/11/2023
|
28/11/2025
|
3.303.543,19
|
1
|
3.303.543,19
|
|
19/11/2024
|
00091/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 53/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024, PASSANDO A TER VIGÊNCIA ATÉ 28 DE NOVEMBRO DE 2025.
|
28/11/2024
|
28/11/2025
|
3.303.543,19
|
1
|
3.303.543,19
|
|
27/12/2024
|
00100/2024
|
Termo de Apostilamento
|
TEM POR FINALIDADE PROMOVER O REAJUSTE DOS PREÇOS CONTRATADOS
|
28/11/2023
|
28/11/2025
|
3.514.969,92
|
1
|
3.514.969,92
|
|
24/04/2025
|
00030/2025
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO 53/2023
|
28/11/2023
|
28/11/2025
|
3.514.969,92
|
1
|
3.514.969,92
|
|
05/06/2025
|
00044/2025
|
Termo de Apostilamento
|
TEM POR FINALIDADE PROMOVER O REAJUSTE DOS PREÇOS CONTRATADOS
|
28/11/2023
|
28/11/2025
|
3.596.868,72
|
1
|
3.596.868,72
|
|
20/10/2025
|
00088/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 53/2023 (10304034) POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/11/2025 A 28/11/2026, NOS TERMOS CLÁUSULA SEGUNDA, COM FUNDAMENTO NO INCISO II DO ARTIGO 57, DA LEI Nº 8.666/93.
|
28/11/2025
|
28/11/2026
|
3.596.868,72
|
1
|
3.596.868,72
|
|
22/04/2026
|
00026/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 3,57% (TRÊS INTEIROS E CINQUENTA E SETE CENTÉSIMOS POR CENTO) NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA ( ITEM 20 DO TERMO DE REFERÊNCIA), COM BASE NO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (ICTI/IPEA) ACUMULADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2024 A OUTUBRO/2025, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE OUTUBRO DE 2025; REONERAR DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2026, CONFORME AS PROPORÇÕES ANUAIS PREVISTAS NO ART. 9º-A. DA LEI Nº 12.546/2011 (INCLUÍDO PELA LEI Nº 14.973/2024).
|
28/11/2023
|
28/11/2026
|
3.808.875,96
|
1
|
3.808.875,96
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
323102
|
2024NE001164
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
800.875,48
|
17.704,35
|
0,00
|
783.171,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323102
|
2025NE000054
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
820.724,41
|
491,04
|
0,00
|
820.233,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323102
|
2023NE001481
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
275.295,27
|
275.295,27
|
0,00
|
0,00
|
275.295,27
|
275.295,27
|
275.295,27
|
0,00
|
|
323102
|
2024NE000463
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.872.885,28
|
0,00
|
0,00
|
1.872.885,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323102
|
2025NE000506
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
33.290,83
|
0,00
|
0,00
|
33.290,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323102
|
2025NE000926
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.760.126,28
|
655.804,67
|
27.668,14
|
2.076.653,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323102
|
2026NE000872
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.247.146,49
|
2.087,07
|
347.401,22
|
1.897.658,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323102
|
2026NE000925
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
317.406,33
|
70,00
|
0,00
|
317.336,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
247918
|
2026-07-14
|
48051.008408/2026-06
|
2026-07-17
|
108516.59
|
|
246280
|
2026-06-12
|
48051.007102/2026-24
|
2026-07-27
|
317406.32
|
|
249787
|
2026-08-20
|
48051.009902/2025-80
|
2026-10-01
|
317406.32
|
|
248522
|
2026-07-24
|
48051.002246/2022-61
|
2026-08-28
|
317406.32
|
|
250751
|
2026-09-10
|
48051.010928/2026-71
|
2026-09-17
|
317406.32
|
|
217095NFS
|
2024-12-11
|
48051.002246/2022-61
|
2024-12-16
|
264695.46
|
|
218446
|
2025-01-07
|
48051.002246/2022-61
|
2025-01-10
|
292497.99
|
|
219021
|
2025-01-17
|
48051.002246/2022-61
|
2025-01-22
|
33290.83
|
|
220123
|
2025-02-10
|
48051.000980/2025-38
|
2025-02-12
|
288366.07
|
|
222412
|
2025-03-21
|
48051.001919/2025-16
|
2025-03-28
|
289848.79
|
|
224448
|
2025-04-24
|
48051.002733/2025-76
|
2025-05-02
|
289357.75
|
|
235491
|
2025-11-17
|
48051.002246/2022-61
|
2025-11-25
|
292784.58
|
|
226447
|
2025-05-29
|
48051.003585/2025-15
|
2025-05-30
|
290609.51
|
|
227376
|
2025-06-17
|
48051.003984/2025-78
|
2025-06-24
|
292914.17
|
|
228949
|
2025-07-14
|
48051.004706/2025-38
|
2025-07-17
|
291868.05
|
|
230883
|
2025-08-18
|
48051.002246/2022-61
|
2025-08-26
|
290439.50
|
|
232276
|
2025-09-12
|
48051.002246/2022-61
|
2025-09-18
|
292914.17
|
|
239888
|
2026-03-06
|
48051.001701/2026-34
|
2026-03-17
|
299739.06
|
|
233887
|
2025-10-15
|
48051.009093/2025-25
|
2025-10-17
|
298582.08
|
|
233886
|
2025-10-15
|
48051.002246/2022-61
|
2025-11-04
|
54209.55
|
|
237890
|
2025-12-19
|
48051.011713/2025-96
|
2026-01-21
|
288876.42
|
|
239385
|
2026-01-26
|
48051.000945/2026-08
|
2026-03-26
|
298090.06
|
|
239888/NFSE
|
2026-02-06
|
48051.002246/2022-61
|
2026-03-17
|
299739.06
|
|
242577
|
2026-03-31
|
48051.002246/2022-61
|
2026-04-14
|
296913.65
|
|
244845
|
2026-05-14
|
48051.006087/2026-05
|
2026-05-22
|
299739.06
|
|
243426
|
2026-04-17
|
48051.002246/2022-61
|
2026-04-30
|
287862.11
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-09-04
|
179843.44
|
|
Seguro Garantia
|
2026-06-01
|
175748.50
|
|
Seguro Garantia
|
2025-02-28
|
165177.16
|
|
Seguro Garantia
|
2027-02-28
|
179843.44
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
12
|
91097.15
|
1093165.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
12
|
31471.26
|
377655.1200
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
12
|
37131.81
|
445581.7200
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
12
|
22984.3
|
275811.6000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
12
|
22984.3
|
275811.6000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
12
|
13437.31
|
161247.7200
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
12
|
38187.96
|
458255.5200
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
12
|
28640.98
|
343691.7600
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
12
|
31471.26
|
377655.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.266.221-**
|
LUIS CARLOS ALBERNAS CARVALHEIRO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.632.378-**
|
ANDRE CUNHA OLIVEIRA E SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.227.051-**
|
CLÁUDIO PEREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.619.262-**
|
MARCIO LEAL GOMES DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.894.273-**
|
MÁRCIO ANDRÉ SOUTO CORREIA
|
Gestor
|
|
***.339.291-**
|
MATHEUS RIBEIRO GOMES HERCULANO
|
Fiscal Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
