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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158466 - IFPE/CAMPUS BARREIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158466 - IFPE/CAMPUS BARREIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158465 - IFPE/CAMPUS VITORIA
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Não se Aplica
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.112.970/0001-41 - SERVNEWS GESTAO & LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
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Processo
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23300.032484/2023-19
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTINUADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE REPARADOR DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, PARA O
IFPE CAMPUS BARREIROS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/12/2023
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Vig. Fim
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01/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 50.544,84
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 4.212,07
|
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Valor Acumulado
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R$ 152.428,68
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/11/2023
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00013/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23300.032484/2023-19
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01/12/2023
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01/12/2024
|
51.339,00
|
12
|
4.278,25
|
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27/11/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2023 POR MAIS 12 MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/12/2024 A 01/12/2025, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93 E ALTERAR A CLÁUSULA 2.CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO, EM FUNÇÃO DA SUPRESSÃO DE CUSTOS AMORTIZADOS OU NÃO RENOVÁVEIS JÁ PAGOS.
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01/12/2024
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01/12/2025
|
50.544,84
|
12
|
4.212,07
|
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28/11/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/12/2025 A 01/12/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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01/12/2025
|
01/12/2026
|
50.544,84
|
12
|
4.212,07
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158466
|
2024NE000039
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
51.339,00
|
4.278,25
|
1.279,19
|
45.781,56
|
4.344,43
|
66,18
|
132,36
|
5.491,26
|
|
158466
|
2025NE000035
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
50.544,84
|
8.424,14
|
2.794,71
|
39.325,99
|
16.848,28
|
8.424,14
|
8.424,14
|
14.013,56
|
|
158466
|
2026NE000011
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
50.544,84
|
16.848,28
|
1.077,19
|
32.619,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
240
|
2026-07-22
|
23300.019649/2026-71
|
2026-07-24
|
4212.07
|
|
241
|
2026-07-22
|
23300.019652/2026-87
|
2026-07-24
|
4212.07
|
|
309
|
2026-08-14
|
23300.021630/2026-31
|
2026-08-18
|
4212.07
|
|
379
|
2026-09-21
|
23300.027898/2026-60
|
2026-10-01
|
4212.07
|
|
2615
|
2025-08-19
|
23300.022064/2025-53
|
2025-08-29
|
4212.07
|
|
2359
|
2025-03-21
|
23300.007374/2025-50
|
2025-03-23
|
4212.07
|
|
2358
|
2025-03-21
|
23300.007383/2025-98
|
2025-03-25
|
4212.07
|
|
2360
|
2025-03-21
|
23300.004702/2025-26
|
2025-03-27
|
4212.07
|
|
2424
|
2025-05-06
|
23300.010627/2025-04
|
2025-05-07
|
4212.07
|
|
2461
|
2025-05-22
|
23300.013128/2025-86
|
2025-05-23
|
4212.07
|
|
2510
|
2025-06-12
|
23300.016447/2025-04
|
2025-06-14
|
4212.07
|
|
2549
|
2025-07-07
|
23300.018605/2025-35
|
2025-07-15
|
4212.07
|
|
2821
|
2025-12-03
|
23300.026641/2025-52
|
2025-12-06
|
4212.07
|
|
2823
|
2025-12-03
|
23300.032278/2025-46
|
2025-12-06
|
4212.07
|
|
2877
|
2025-12-10
|
23300.034388/2025-15
|
2025-12-16
|
4212.07
|
|
2984
|
2026-01-22
|
23300.001373/2026-84
|
2026-01-22
|
4212.07
|
|
3046
|
2026-02-24
|
23300.003921/2026-61
|
2026-02-26
|
4212.07
|
|
3099
|
2026-03-12
|
23300.006954/2026-38
|
2026-03-16
|
4212.07
|
|
040
|
2026-05-14
|
23300.032484/2023-19
|
2026-05-20
|
4212.07
|
|
3214
|
2026-04-27
|
23300.032484/2023-19
|
2026-04-27
|
4212.07
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-03-01
|
2566.95
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONSERTO INSTRUMENTO MUSICAL
|
1
|
4212.07
|
50544.8400
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.908.974-**
|
LUCAS BRYAN DE SOUZA CHACON
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.351.954-**
|
KLARTH MILLENA LIMA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.820.725-**
|
ALDO DE JESUS DIAS
|
Gestor
|
|
***.325.114-**
|
KLEYBER BORGES DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.325.114-**
|
KLEYBER BORGES DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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