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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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745000 - DEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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745000 - DEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 740014 |
CENTRO LOGÍSTICO DO MATERIAL DA MARINHA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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740014 - CLOGMAT - MARINHA
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Tomada de Preços
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.064.702/0003-09 - SKM ELETRO ELETRONICA LTDA
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Processo
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63007.002361/2023-45
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE AR CONDICIONADO DA CORVETA “BARROSO”, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DOCUMENTAÇÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E NORMAS ESTABELECIDAS NA EDITAL E ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/11/2023
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Vig. Fim
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31/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.621.668,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.621.668,00
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Valor Acumulado
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R$ 24.325.020,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/11/2023
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00002/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63007.002361/2023-45
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27/11/2023
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27/09/2025
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1.621.668,00
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1
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1.621.668,00
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15/08/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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AOS NOVE DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO, O ORDENADOR DE
DESPESA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS PELA PORTARIA Nº 69/2022, DA DIRETORIA DE
ENGENHARIA NAVAL (DEN), APOSTILA, PARA DECLARAR A ALTERAÇÃO DO ITEM 1.5 DO PROJETO BÁSICO,
CONFORME ABAIXO:
ONDE SE LÊ: 1.5. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO É DE 22 (VINTE E DOIS)MESES,PODENDO
SER PRORROGADO POR INTERESSE DAS PARTES ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES, COM BASE NOARTIGO
57, II, DA LEI 8.666, DE 1993.
LEIA-SE: 1.5. O CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 22 (VINTE E DOIS) MESES, A PARTIR
DA DATA DE ASSINATURA, PRORROGÁVEL NA FORMA DO ART. 57, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93.
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27/11/2023
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27/09/2025
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1.621.668,00
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1
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1.621.668,00
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23/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/09/2025 A 27/09/2026;
PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, INCISO II DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, DE ACORDO COM O NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ( CFF) ANEXO.
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27/09/2025
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27/09/2026
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1.621.668,00
|
1
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1.621.668,00
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11/09/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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2.1- O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: 2.1.1 PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 125 (CENTO E VINTE E CINCO) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/09/2026 A 31/01/2027, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993. 2.1.2 PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, DE ACORDO COM O NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (CFF) ANEXO.
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28/09/2026
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31/01/2027
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1.621.668,00
|
1
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1.621.668,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
740014
|
2023NE002126
|
Y3D9022Z1L0 - SISTEMA DE PROPULSAO E AUXILIARES
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.260.682,00
|
1.260.682,00
|
0,00
|
0,00
|
1.260.682,00
|
1.012.566,80
|
1.012.566,80
|
248.115,20
|
|
740014
|
2024NE000478
|
Y3D902201L0 - SISTEMA DE PROPULSAO E AUXILIARES
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
740014
|
2024NE000534
|
Y3D902201L0 - SISTEMA DE PROPULSAO E AUXILIARES
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
740014
|
2024NE000626
|
Y3D9022Z2KX - RECUPERACAO DA CAPACIDADE OPERATIVA DAS FCN C
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
360.985,00
|
360.985,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-12-21
|
81083.40
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL
|
1
|
1621668
|
1621668.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
987.27 KB |
07/12/2023 10:38:49 |
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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