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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200372 - SR/PF/RS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200372 - SR/PF/RS
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00029/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
201057 - CENTRAL/MGI
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|
Número da Compra
|
00013/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
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Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
|
08430.002876/2023-37
|
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO CONJUNTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP - DADOS MÓVEIS E VOZ), GESTÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (MDM) E OPÇÃO APARELHOS MÓVEIS EM COMODATO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 445.200,50
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.840,02
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 890.401,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/11/2023
|
00029/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08430.002876/2023-37
|
01/01/2024
|
30/06/2026
|
445.200,50
|
30
|
14.840,02
|
|
03/06/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE PARA O PERÍODO DE 01/07/2026 A 31/12/2028.
|
01/07/2026
|
31/12/2028
|
445.200,50
|
30
|
14.840,02
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200372
|
2026NE000008
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
58.414,40
|
883,19
|
0,00
|
57.531,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200372
|
2025NE000033
|
PF99ON9TI25 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
173.665,29
|
0,00
|
1.359,66
|
172.305,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.359,66
|
|
200372
|
2023NE000598
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200372
|
2024NE000018
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200372
|
2024NE000026
|
PF99900TI24 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
135.000,00
|
1.242,87
|
15.757,52
|
117.999,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200372
|
2026NE000238
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
117.006,63
|
45.110,50
|
0,00
|
71.896,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13052813
|
2026-07-18
|
08430.002876/2023-37
|
2026-07-20
|
14377.00
|
|
4130649
|
2026-02-18
|
08430.002876/2023-37
|
2026-02-20
|
14387.00
|
|
5906660
|
2026-03-18
|
08430.002876/2023-37
|
2026-03-20
|
14380.21
|
|
7779909
|
2026-04-17
|
08430.002876/2023-37
|
2026-04-22
|
14377.00
|
|
9594128
|
2026-05-18
|
08430.002876/2023-37
|
2026-05-19
|
14377.00
|
|
11408018
|
2026-06-18
|
08430.002876/2023-37
|
2026-06-19
|
14388.25
|
|
16654838
|
2026-09-18
|
08430.002876/2023-37
|
2026-09-21
|
14376.94
|
|
15097624
|
2026-08-18
|
08430.002876/2023-37
|
2026-08-20
|
14376.94
|
|
100507563/022025
|
2025-02-14
|
08430.002876/2023-37
|
2025-02-20
|
14397.00
|
|
170006307
|
2025-01-14
|
08430.002876/2023-37
|
2025-01-22
|
14399.04
|
|
102152168/032025
|
2025-03-14
|
08430.002876/2023-37
|
2025-03-19
|
14400.40
|
|
103893328/042025
|
2025-04-14
|
08430.002876/2023-37
|
2025-04-22
|
14396.13
|
|
105547996/052025
|
2025-05-14
|
08430.002876/2023-37
|
2025-05-20
|
14394.66
|
|
107285381/062025
|
2025-06-14
|
08430.002876/2023-37
|
2025-06-22
|
14386.86
|
|
109032026/072025
|
2025-07-14
|
08430.002876/2023-37
|
2025-07-21
|
14537.85
|
|
110718010/082025
|
2025-08-14
|
08430.002876/2023-37
|
2025-08-20
|
15155.90
|
|
112418680/092025
|
2025-09-14
|
08430.002876/2023-37
|
2025-09-22
|
14388.26
|
|
114188114/102025
|
2025-10-14
|
08430.002876/2023-37
|
2025-10-20
|
14387.00
|
|
115909066/112025
|
2025-11-14
|
08430.002876/2023-37
|
2025-11-23
|
14434.25
|
|
597488
|
2025-12-18
|
08430.002876/2023-37
|
2025-12-19
|
14387.94
|
|
2385732
|
2026-01-19
|
08430.002876/2023-37
|
2026-01-20
|
14387.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
75
|
11.99
|
26977.5000
|
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
150
|
92.49
|
416205.0000
|
|
Serviço
|
UTILIZAÇÃO DE VOZ E DADOS EM ROAMING INTERNACIONAL
|
60
|
0.01
|
18.0000
|
|
Serviço
|
CONFERÊNCIA / ENVELOPAMENTO / PAGAMENTO DE VALORES
|
1
|
1000
|
1000.0000
|
|
Serviço
|
CONFERÊNCIA / ENVELOPAMENTO / PAGAMENTO DE VALORES
|
1
|
1000
|
1000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
