|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257033 - DSEI/CEARA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257033 - DSEI/CEARA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00110/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257033 - DSEI/CEARA
|
|
Número da Compra
|
00012/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.869.766/0001-00 - SETE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
|
|
Processo
|
25044.000252/2053-58
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALMOXARIFE E RECEPÇÃO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DSEI/CE, CASAI/CE E POLOS BASE, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
01/03/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 224.541,87
|
|
Núm. Parcelas
|
3
|
|
Valor Parcela
|
R$ 74.847,29
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 797.038,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/11/2023
|
00110/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00110/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25044.000252/2053-58
|
01/12/2023
|
01/12/2024
|
797.038,80
|
12
|
66.419,90
|
|
02/04/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR, CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO CE000508/2023 (0037828040), NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 110/2023 (0037388629); E
ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 110/2023 (0037388629), EM FUNÇÃO DA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, PASSANDO PARA O VALOR GLOBAL CONTRATUAL DE R$ 852.643,08 (OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS), NOS TERMOS DA NOTA TÉCNICA Nº 17/2024 - CE/SELOG/CE/DSEI/SESAI/MS (0038430548).
|
01/12/2023
|
01/12/2024
|
852.643,44
|
12
|
71.053,62
|
|
10/07/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR, CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO CE000127/2024 (0040592890), NOS TERMOS DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 110/2023 (0037388629); E
ALTERAR A CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO Nº 110/2023 (0037388629), EM FUNÇÃO DA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, PASSANDO PARA R$ 74.847,29 (SETENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE R$ 898.167,48 (OITOCENTOS E NOVENTA E OITO MIL CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS).
|
01/12/2023
|
01/12/2024
|
898.167,48
|
12
|
74.847,29
|
|
27/11/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 110/2023 (0037388629), POR MAIS 03 (TRÊS) MESES CONTEMPLANDO, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/12/2024 A 01/03/2025, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N.° 14.133, DE 2021: E
CONDIÇÃO RESOLUTIVA: A PRESENTE RELAÇÃO CONTRATUAL SERÁ RESOLVIDA AUTOMATICAMENTE E DE PLENO DIREITO COM A CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO (NUP: 25044.000482/2024-06), CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DESCRITO NESTE INSTRUMENTO. O ENCERRAMENTO CONTRATUAL SERÁ COMUNICADO À CONTRATADA POR ESCRITO, COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, PARA SEREM TOMADAS AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS AO ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, E REGISTROS QUE SE FIZEREM PERTINENTES, CONFORME AS ORIENTAÇÕES DA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - AGU.
|
02/12/2024
|
01/03/2025
|
224.541,87
|
3
|
74.847,29
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257033
|
2024NE000232
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
74.847,29
|
74.847,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257033
|
2023NE000269
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
66.419,90
|
66.419,90
|
0,00
|
0,00
|
66.419,90
|
0,00
|
0,00
|
66.419,90
|
|
257033
|
2024NE000010
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
815.156,40
|
0,00
|
15.306,27
|
799.850,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257033
|
2025NE000017
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
74.847,29
|
0,00
|
0,00
|
74.847,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257033
|
2024NE000124
|
-8 -
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
4.633,69
|
0,00
|
0,00
|
4.633,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
700
|
2025-01-08
|
25044.000252/2053-58
|
2025-01-15
|
3851.63
|
|
705
|
2025-01-08
|
25044.000252/2053-58
|
2025-01-15
|
3851.63
|
|
706
|
2025-01-08
|
25044.000252/2053-58
|
2025-01-15
|
3851.63
|
|
707
|
2025-01-08
|
25044.000252/2053-58
|
2025-01-15
|
3851.63
|
|
708
|
2025-01-08
|
25044.000252/2053-58
|
2025-01-15
|
4308.71
|
|
699
|
2025-01-08
|
25044.000252/2053-58
|
2025-01-15
|
3851.63
|
|
701
|
2025-01-08
|
25044.000252/2053-58
|
2025-01-15
|
3851.63
|
|
702
|
2025-01-08
|
25044.000252/2053-58
|
2025-01-15
|
3851.63
|
|
703
|
2025-01-08
|
25044.000252/2053-58
|
2025-01-15
|
3851.63
|
|
704
|
2025-01-08
|
25044.000252/2053-58
|
2025-01-15
|
3851.63
|
|
709
|
2025-01-08
|
25044.000252/2053-58
|
2025-01-15
|
35873.91
|
|
715
|
2025-02-03
|
25044.000111/2025-05
|
2025-02-19
|
3851.63
|
|
716
|
2025-02-03
|
25044.000111/2025-05
|
2025-02-19
|
3851.63
|
|
720
|
2025-02-03
|
25044.000111/2025-05
|
2025-02-19
|
3851.63
|
|
717
|
2025-02-03
|
25044.000111/2025-05
|
2025-02-19
|
3851.63
|
|
722
|
2025-02-03
|
25044.000111/2025-05
|
2025-02-19
|
3851.63
|
|
723
|
2025-02-03
|
25044.000111/2025-05
|
2025-02-19
|
3851.63
|
|
718
|
2025-02-03
|
25044.000111/2025-05
|
2025-02-19
|
3851.63
|
|
719
|
2025-02-03
|
25044.000111/2025-05
|
2025-02-19
|
3851.63
|
|
721
|
2025-02-03
|
25044.000111/2025-05
|
2025-02-19
|
3851.63
|
|
724
|
2025-02-03
|
25044.000111/2025-05
|
2025-02-19
|
4308.71
|
|
725
|
2025-02-03
|
25044.000111/2025-05
|
2025-02-19
|
35873.91
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
3
|
34664.67
|
103994.0100
|
|
Serviço
|
ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE
|
3
|
4308.71
|
12926.1300
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
3
|
35873.91
|
107621.7300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
