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Órgão
|
36213 - AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
253003 - ANS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
253003 - ANS
|
|
Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00035/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
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253003 - ANS
|
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Número da Compra
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00018/2023
|
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Modalidade da Compra
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Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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24.691.488/0001-09 - STEFANINI CYBER SEGURANCA E DEFESA S.A.
|
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Processo
|
33910.012551/2022-26
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24X7X365 DO AMBIENTE TECNOLÓGICO NO ÂMBITO DA ANS, VISANDO IDENTIFICAR ATIVIDADES MALICIOSAS E SUSPEITAS PARA O ADEQUADO TRATAMENTO, DE FORMA A REDUZIR O RISCO DE IMPACTO AO NEGÓCIO E POSSIBILITANDO QUE A ÁREA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO TENHA VISIBILIDADE INTEGRADA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DE SEUS NÚCLEOS E SEDE DA AGÊNCIA, PODENDO ACOMPANHAR EM TEMPO REAL OS EVENTOS E INVESTIGAÇÕES EM CURSO, COMUMENTE DESCRITO COMO SECURITY OPERATION CENTER – SOC, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/12/2023
|
|
Vig. Fim
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01/12/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.771.673,00
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 115.486,38
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.421.081,14
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/11/2023
|
00035/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33910.012551/2022-26
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01/12/2023
|
01/12/2025
|
2.503.998,84
|
24
|
104.333,29
|
|
06/03/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, NO PERCENTUAL DE 6,87441707%, COM BASE NO ICTI/IPEA, ACUMULADO DE OUTUBRO DE 2023 A OUTUBRO DE 2024, COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A CONTAR DE 10 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME ABAIXO:
- ITEM 1 (SERVIÇOS DE SECURITY OPERATIONS CENTER - SOC): O VALOR UNITÁRIO MENSAL ESTIMADO PASSARÁ DE R$ 49.375,00 (QUARENTA E NOVE MIL TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) PARA ATÉ R$ 52.769,24 (CINQUENTA E DOIS MIL SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS);
- ITEM 2 (SERVIÇO DE ANÁLISE E CORRELAÇÃO DE LOGS -SIEM): O VALOR UNITÁRIO MENSAL ESTIMADO PASSARÁ DE R$ 19.583,33 (DEZENOVE MIL QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) PARA ATÉ R$ 20.929,57 (VINTE MIL NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS);
- ITEM 3 (DETECÇÃO E GESTÃO DE VULNERABILIDADES DE APLICAÇÕES): O VALOR UNITÁRIO MENSAL ESTIMADO PASSARÁ DE R$ 16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAIS) PARA ATÉ R$ 17.099,91 (DEZESSETE MIL NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS);
- ITEM 4 (DETECÇÃO E GESTÃO DE VULNERABILIDADES DE INFRAESTRUTURA): O VALOR UNITÁRIO MENSAL ESTIMADO PASSARÁ DE R$ 17.083,33 (DEZESSETE MIL OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) PARA ATÉ R$ 18.257,71 (DEZOITO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS); E
- ITEM 5 (SERVIÇOS FORENSE E PENTEST): O VALOR UNITÁRIO DA HORA VIGENTE (SOB DEMANDA) PASSARÁ DE R$ 183,33 (CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) PARA R$ 195,93 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS).
DESSA FORMA, O VALOR MENSAL MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO PASSARÁ DE ATÉ R$ 104.333,29 (CENTO E QUATRO MIL TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) PARA ATÉ R$ 111.505,59 (CENTO E ONZE MIL, QUINHENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS).
SERÃO PAGOS ATÉ R$ 19.365,21 (DEZENOVE MIL TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) PELA APLICAÇÃO DO REAJUSTE, REFERENTE À DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10/10/2024 A 31/12/2024.
INFORMA QUE A PRESENTE ANOTAÇÃO EM APOSTILA REPRESENTA UM ACRÉSCIMO DE ATÉ R$ 98.260,51 (NOVENTA E OITO MIL DUZENTOS E SESSENTA REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) AO VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO.
|
01/12/2023
|
01/12/2025
|
2.676.134,16
|
24
|
111.505,59
|
|
26/09/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO Nº 35/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993, COM INÍCIO NA DATA DE 01/12/2025 E TÉRMINO EM 01/12/2027; INCLUSÃO DA CLÁUSULA DE OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018 (LGPD), QUE DISPÕE SOBRE O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS, INCLUSIVE NOS MEIOS DIGITAIS, POR PESSOA NATURAL OU POR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO OU PRIVADO, COM O OBJETIVO DE PROTEGER OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE LIBERDADE E DE PRIVACIDADE E O LIVRE DESENVOLVIMENTO DA PERSONALIDADE DA PESSOA NATURAL; E ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL DA CONTRATADA DE "STEFANINI RAFAEL SEGURANÇA E DEFESA S.A." PARA "STEFANINI CYBER SEGURANÇA E DEFESA S.A.".
|
01/12/2025
|
01/12/2027
|
2.676.134,16
|
24
|
111.505,59
|
|
27/03/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
AUTORIZA, COM FULCRO NO DECRETO 9.507, DE 21 DE SETEMBRO DE 2018, NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MPDG Nº 05, DE 26 DE MAIO DE 2017 E SUAS ALTERAÇÕES, E NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 35/2023, O REAJUSTE DE SEU VALOR CONTRATUAL, FIRMADO COM A EMPRESA STEFANINI CYBER SEGURANÇA E DEFESA S.A., INSCRITA NO CNPJ Nº 24.691.488/0001-09, NO PERCENTUAL DE 3,57% (TRÊS VÍRGULA CINQUENTA E SETE POR CENTO), COM BASE NO ICTI/IPEA, ACUMULADO DE OUTUBRO DE 2024 A OUTUBRO DE 2025, COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A CONTAR DE 10 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:
- ITEM 1 (SERVIÇOS DE SECURITY OPERATIONS CENTER - SOC): O VALOR UNITÁRIO MENSAL ESTIMADO PASSARÁ DE R$ 52.769,24 (CINQUENTA E DOIS MIL SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) PARA ATÉ R$ 54.653,11 (CINQUENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E ONZE CENTAVOS);
- ITEM 2 (SERVIÇO DE ANÁLISE E CORRELAÇÃO DE LOGS - SIEM): O VALOR UNITÁRIO MENSAL ESTIMADO PASSARÁ DE R$ 20.929,57 (VINTE MIL NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) PARA ATÉ R$ 21.676,76 (VINTE E UM MIL SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS);
- ITEM 3 (DETECÇÃO E GESTÃO DE VULNERABILIDADES DE APLICAÇÕES): O VALOR UNITÁRIO MENSAL ESTIMADO PASSARÁ DE R$ 17.099,91 (DEZESSETE MIL NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) PARA ATÉ R$ 17.710,37 (DEZESSETE MIL SETECENTOS E DEZ REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS);
- ITEM 4 (DETECÇÃO E GESTÃO DE VULNERABILIDADES DE INFRAESTRUTURA): O VALOR UNITÁRIO MENSAL ESTIMADO PASSARÁ DE R$ 18.257,71 (DEZOITO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) PARA ATÉ R$ 18.909,51 (DEZOITO MIL NOVECENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS); E
- ITEM 5 (SERVIÇOS FORENSE E PENTEST): O VALOR UNITÁRIO VIGENTE PASSARÁ DE R$ 195,93 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA ATÉ R$ 202,93 (DUZENTOS E DOIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS).
DESSA FORMA, O VALOR MENSAL MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 111.505,59 (CENTO E ONZE MIL, QUINHENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) PARA ATÉ R$ 115.486,34 (CENTO E QUINZE MIL QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS).
|
01/12/2025
|
01/12/2027
|
2.771.673,00
|
24
|
115.486,38
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
253003
|
2024NE000085
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.027.749,80
|
0,00
|
28.928,82
|
998.820,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253003
|
2025NE000109
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.199.620,73
|
109.056,43
|
10.305,83
|
1.080.258,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253003
|
2023NE000384
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
104.333,29
|
104.333,29
|
0,00
|
0,00
|
102.041,66
|
0,00
|
0,00
|
102.041,66
|
|
253003
|
2024NE000328
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
208.666,58
|
106.624,92
|
9.642,94
|
92.398,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253003
|
2025NE000131
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
14.356,62
|
0,00
|
0,00
|
14.356,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253003
|
2025NE000298
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
111.505,59
|
111.505,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253003
|
2025NE000130
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253003
|
2026NE000134
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
955.808,10
|
1.268,30
|
0,00
|
954.539,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253003
|
2026NE000164
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
8.298,96
|
0,00
|
0,00
|
8.298,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4271
|
2026-07-24
|
33910.012551/2022-26
|
2026-07-24
|
112949.75
|
|
4378
|
2026-08-25
|
33910.012551/2022-26
|
2026-08-26
|
112949.75
|
|
3613
|
2026-02-23
|
33910.012551/2022-26
|
2026-02-24
|
109056.43
|
|
4474
|
2026-09-18
|
33910.012551/2022-26
|
2026-09-18
|
163891.55
|
|
1719
|
2025-01-28
|
33910.012551/2022-26
|
2025-01-28
|
102041.66
|
|
00001843
|
2025-03-05
|
33910.012551/2022-26
|
2025-03-05
|
102041.66
|
|
1956
|
2025-03-21
|
33910.012551/2022-26
|
2025-03-21
|
109056.43
|
|
00001962
|
2025-03-25
|
33910.012551/2022-26
|
2025-04-03
|
25954.65
|
|
1962
|
2025-03-25
|
33910.012551/2022-26
|
2025-03-25
|
25954.66
|
|
2109
|
2025-04-22
|
33910.012551/2022-26
|
2025-04-28
|
109056.43
|
|
2248
|
2025-05-22
|
33910.012551/2022-26
|
2025-05-22
|
109056.43
|
|
00002401
|
2025-07-01
|
33910.012551/2022-26
|
2025-07-02
|
109056.43
|
|
2721
|
2025-09-03
|
33910.012551/2022-26
|
2025-09-04
|
109056.43
|
|
00002539
|
2025-07-23
|
33910.012551/2022-26
|
2025-07-24
|
109056.43
|
|
2883
|
2025-10-07
|
33910.012551/2022-26
|
2025-10-08
|
109056.43
|
|
2979
|
2025-10-21
|
33910.012551/2022-26
|
2025-10-22
|
109056.43
|
|
3139
|
2025-11-18
|
33910.012551/2022-26
|
2025-11-18
|
109056.43
|
|
3474
|
2026-01-27
|
33910.012551/2022-26
|
2026-01-27
|
109056.43
|
|
3326
|
2025-12-24
|
33910.012551/2022-26
|
2025-12-26
|
109056.43
|
|
3773
|
2026-03-25
|
33910.012551/2022-26
|
2026-03-27
|
109056.43
|
|
3905
|
2026-04-30
|
33910.012551/2022-26
|
2026-05-04
|
3893.32
|
|
3906
|
2026-04-30
|
33910.012551/2022-26
|
2026-05-04
|
6618.64
|
|
3903
|
2026-04-30
|
33910.012551/2022-26
|
2026-05-04
|
112949.75
|
|
4020
|
2026-05-21
|
33910.012551/2022-26
|
2026-05-25
|
112949.75
|
|
3904
|
2026-04-30
|
33910.012551/2022-26
|
2026-05-04
|
7786.64
|
|
4148
|
2026-06-23
|
33910.012551/2022-26
|
2026-06-24
|
112949.75
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
300
|
202.93
|
60879.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
17710.37
|
425048.8800
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
18909.51
|
453828.2400
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
54653.11
|
1311674.6400
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
21676.76
|
520242.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.082.727-**
|
JORGE EDUARDO VIEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.096.020-**
|
NADIA VENDRUSCOLO PIONER
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.116.775-**
|
FRANCISCO VALADARES DA SILVA NETO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.332.264-**
|
JONATAS BARBOSA XAVIER
|
Gestor
|
|
***.149.117-**
|
LUCIENE PINHEIRO CAPRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.476.097-**
|
EUNICIO LAINA SOARES
|
Fiscal Requisitante
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***.096.020-**
|
NADIA VENDRUSCOLO PIONER
|
Fiscal Requisitante Substituto
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***.096.020-**
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NADIA VENDRUSCOLO PIONER
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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***.532.437-**
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ITALA BINES
|
Fiscal Administrativo Substituto
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***.342.796-**
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POLIANA CORNEAU
|
Fiscal Administrativo
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***.135.190-**
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BRUNA SANTOS AGUIAR UTIME
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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***.332.264-**
|
JONATAS BARBOSA XAVIER
|
Gestor
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|
***.149.117-**
|
LUCIENE PINHEIRO CAPRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.476.097-**
|
EUNICIO LAINA SOARES
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.096.020-**
|
NADIA VENDRUSCOLO PIONER
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.149.117-**
|
LUCIENE PINHEIRO CAPRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.476.097-**
|
EUNICIO LAINA SOARES
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.096.020-**
|
NADIA VENDRUSCOLO PIONER
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.082.727-**
|
JORGE EDUARDO VIEIRA
|
Fiscal Técnico
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|
***.096.020-**
|
NADIA VENDRUSCOLO PIONER
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.532.437-**
|
ITALA BINES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.041.347-**
|
CIDNEY FERREIRA DA LUZ
|
Fiscal Administrativo
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***.674.096-**
|
ALEXANDRE BAÊTA DE SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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***.332.264-**
|
JONATAS BARBOSA XAVIER
|
Gestor
|
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***.082.727-**
|
JORGE EDUARDO VIEIRA
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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