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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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745000 - DEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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745000 - DEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 740014 |
CENTRO LOGÍSTICO DO MATERIAL DA MARINHA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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740014 - CLOGMAT - MARINHA
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Número da Compra
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00041/2023
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Modalidade da Compra
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Tomada de Preços
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.612.245/0001-81 - ECOMAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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Processo
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63268.009627/2023-18
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE UM GRUPO DE OSMOSE REVERSA (GOR) PARA A PRODUÇÃO DE 16 T/DIA, OU MAIS, A SER INSTALADO NA CORVETA “BARROSO”, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/11/2023
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Vig. Fim
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10/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 312.423,11
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 312.423,11
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Valor Acumulado
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R$ 579.544.869,05
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/11/2023
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00003/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63268.009627/2023-18
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29/11/2023
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29/07/2025
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312.423,11
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1
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312.423,11
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29/01/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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AOS VINTE E NOVE DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO, O ORDENADOR DE DESPESA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS PELA PORTARIA N° 6912022, DA DIRETORIA DE ENGENHARIA NAVAL (DEN), APOSTILA, PARA DECLARAR A ALTERAÇÃO DO ITEM 10.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA E NO ITEM 13 DO CONTRATO
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29/11/2023
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29/07/2025
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32.179.580,33
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1
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32.179.580,33
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29/07/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA ATÉ 10 DE NOVEMBRO DE 2025; NOS TERMOS DO ARTIGO CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO, NA FORMA DO ARTIGO 105 DA LEI N° 14.133, DE 2021.PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, DE ACORDO COM O NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (CFF).
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30/07/2025
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10/11/2025
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312.423,11
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1
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312.423,11
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2025-07-29
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15621.15
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CONJUNTO FILTRAGEM
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1
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312423.11
|
312423.1100
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Garantia |
185.53 KB |
15/12/2023 10:26:56 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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