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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade Gestora 160069 - COEX
Unidade Gestora Origem do Contrato 160069 - COEX
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00129/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160069 - COEX
Número da Compra 00012/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes CHEFIA DE MATERIAL
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 51.552.005/0001-68 - NOVO HORIZONTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Processo 65492.013200/2023-88
Objeto AQUISIÇÃO DE VIATURAS
Informações Complementares
Vig. Início 23/11/2024
Vig. Fim 22/04/2025
Valor Global R$ 2.782.155,24
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.782.155,24
Valor Acumulado R$ 27.821.552,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/11/2023 00129/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00129/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65492.013200/2023-88 23/11/2024 22/04/2025 2.782.155,24 1 2.782.155,24
25/06/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO DO CONTRATO Nº 129/2023 – COEX/ C MAT, E CONSEQUENTEMENTE, A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, COM FUNDAMENTO NO ART. 136 DA LEI Nº 14.133/2021 30/11/2023 23/11/2024 2.782.155,24 1 2.782.155,24
11/03/2026 00129/2023 Termo de Encerramento 23/11/2024 22/04/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160069 2023NE000912 I3FPPREDEGE - DESPESAS GERAIS DAS UGE - GESTAO EME. 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 267.385,08 267.385,08 0,00 0,00 267.385,08 267.385,08 267.385,08 0,00
160069 2023NE000913 E5MMVTRVADM - AQUISICAO DE VIATURAS ADMINISTRATIVAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 133.692,54 133.692,54 0,00 0,00 133.692,54 133.692,54 133.692,54 0,00
160069 2023NE000914 FIL311XARTC - CONSTRUIR E ADEQUAR INST SIST EDU E CULT EB 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 133.692,54 133.692,54 0,00 0,00 133.692,54 133.692,54 133.692,54 0,00
160069 2023NE000915 D8SAEMENDAS - DESPESAS ATENDIDAS COM EMENDAS PARLAMENTAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 990.000,00 990.000,00 0,00 0,00 990.000,00 990.000,00 990.000,00 0,00
160069 2023NE000916 D8SAEMENDAS - DESPESAS ATENDIDAS COM EMENDAS PARLAMENTAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 495.000,00 495.000,00 0,00 0,00 495.000,00 495.000,00 495.000,00 0,00
160069 2023NE000917 D8SAEMENDAS - DESPESAS ATENDIDAS COM EMENDAS PARLAMENTAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 495.000,00 495.000,00 0,00 0,00 495.000,00 495.000,00 495.000,00 0,00
160069 2023NE000931 I3FPPREDEGE - DESPESAS GERAIS DAS UGE - GESTAO EME. 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 133.692,54 133.692,54 0,00 0,00 133.692,54 133.692,54 133.692,54 0,00
160069 2023NE000932 E5MMVTRVADM - AQUISICAO DE VIATURAS ADMINISTRATIVAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 133.692,54 133.692,54 0,00 0,00 133.692,54 133.692,54 133.692,54 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material AMBULÂNCIA 1 495000 495000.0000
Material VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL 1 133692.54 133692.5400
Material VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL 1 133692.54 133692.5400
Material VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL 2 133692.54 267385.0800
Material VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL 2 133692.54 267385.0800
Material AMBULÂNCIA 2 495000 990000.0000
Material AMBULÂNCIA 1 495000 495000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.571.100-** EDER ANDRADE BALCONI Apoio Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Apostilamento 992.04 KB 26/06/2024 15:24:15
Contrato 595.76 KB 30/11/2023 10:07:49
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva