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Órgão 20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Unidade da Prestação do Serviço 113202 - CNEN - IPEN
Unidade Gestora Origem do Contrato 113202 - CNEN - IPEN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00041/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 113202 - CNEN - IPEN
Número da Compra 00036/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes CECRF - CENTRO DE RADIOFARMÁCIA
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 17.174.657/0008-44 - HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA
Processo 01342.000495/2023-63
Objeto AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE CLORETO DE SÓDIO PARA O IPEN-CNEN
Informações Complementares PRORROGAÇÃO E REAJUSTE
Vig. Início 04/12/2023
Vig. Fim 04/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.689.776,60
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 224.148,05
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/11/2023 00041/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.000495/2023-63 04/12/2023 04/12/2024 2.580.068,40 12 215.005,70
06/11/2024 00001/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 41/2023 (2192076) POR MAIS 01 (UM) ANO, A PARTIR DE 05/12/2024 ATÉ 04/12/2025, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. REAJUSTE DO VALOR COM BASE NO IPCA DE 4,2376%, CONFORME CLÁUSULA 7, SUBCLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL 05/12/2024 04/12/2025 2.689.776,60 12 224.148,05
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
113202 2025NE000385 24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 928.473,65 40,25 336.838,72 591.594,68 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2024NE000621 24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 53.062,40 53.062,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2023NE000722 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 870.254,40 870.254,40 0,00 0,00 870.254,40 0,00 0,00 870.254,40
113202 2024NE000136 24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.709.814,00 5.121,60 0,00 1.704.692,40 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2025NE000107 24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 421.959,40 0,00 0,00 421.959,40 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2025NE000305 24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 421.812,60 0,00 0,00 421.812,60 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2025NE000520 20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 859.355,54 5.311,39 822.967,57 31.076,58 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1653 2024-02-29 01342.001220/2024-28 2024-03-12 54848.40
1867 2024-03-28 01342.001656/2024-17 2024-04-09 435127.20
3592 2024-08-26 01342.004339/2024-52 2024-09-05 428699.10
2340 2024-05-22 01342.002635/2024-19 2024-06-04 432775.20
2043 2024-04-24 01342.002036/2024-03 2024-05-06 122561.70
2971 2024-06-28 01342.003263/2024-48 2024-07-19 431494.80
3182 2024-07-22 01342.003692/2024-15 2024-07-30 30520.80
1822 2024-03-26 01342.001561/2024-01 2024-04-09 380278.80
3978 2024-09-27 01342.005068/2024-52 2024-10-16 258640.80
5665 2025-01-31 01342.000623/2025-31 2025-02-12 256108.20
7572 2025-05-31 01342.002128/2025-66 2025-06-16 421812.60
7522 2025-05-30 01342.002255/2025-65 2025-06-26 31816.80
5659 2025-01-31 01342.000681/2025-64 2025-02-14 192218.40
8620 2025-07-31 01342.003120/2025-17 2025-08-14 26514.00
8622 2025-07-31 01342.003113/2025-15 2025-08-14 421812.60
6554 2025-03-31 01342.001451/2025-12 2025-04-27 31816.80
9359 2025-09-30 01342.004253/2025-19 2025-10-23 31816.80
9331 2025-09-30 01342.004257/2025-99 2025-10-22 81425.85
9908 2025-11-11 01342.004745/2025-04 2025-11-26 335047.35
10057 2025-11-25 01342.005049/2025-15 2025-12-11 31816.80
10432 2025-12-16 01342.005266/2025-05 2025-12-22 822267.60
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CLORETO DE SÓDIO 309540 8.09 2504178.6000
Material CLORETO DE SÓDIO 18900 9.82 185598.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.333.358-** JAMIL MAHMOUD SAID AYOUB Fiscal Titular
***.090.118-** BENEDITO ARAGAO DE ARAUJO DIAS Fiscal Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Diário Oficial da União - 1º Termo Aditivo 198.50 KB 07/11/2024 10:06:26
Termo Aditivo nº 01 312.90 KB 07/11/2024 10:05:58
Nota de Empenho nº 2023NE000722 22.17 KB 04/12/2023 15:14:50
Portaria de Fiscais de Contrato 131.99 KB 04/12/2023 15:14:06
Diário Oficial da União - Contrato 41/20223 1.20 MB 04/12/2023 15:12:08
Contrato 41/2023 378.76 KB 04/12/2023 15:11:23
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo