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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160106 - 2 B FV
Unidade Gestora Origem do Contrato 160106 - 2 B FV
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00080/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160106 - 2 B FV
Número da Compra 00053/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 02.913.444/0012-04 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Processo 65308.011070/2023-89
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SEDE DO 2º BATALHÃO FERROVIÁRIO (2º B FV) E SEUS DESTACAMENTOS DE OBRAS CONVENIADAS
Informações Complementares
Vig. Início 28/11/2023
Vig. Fim 28/11/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 178.416,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 178.416,00
Valor Acumulado R$ 178.416,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/11/2023 00080/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00080/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65308.011070/2023-89 28/11/2023 28/11/2024 178.416,00 1 178.416,00
18/10/2026 00080/2023 Termo de Encerramento 28/11/2023 28/11/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160106 2024NE001023 B3CVOBCGVGO - CONVENIO DUPLICACAO GO-213 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 68.372,44 0,00 124,90 68.247,54 0,00 0,00 0,00 0,00
160106 2023NE001651 MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 44.604,00 44.604,00 0,00 0,00 3.702,40 0,00 0,00 3.702,40
160106 2024NE000383 B2SUMEA0000 - SUP MAT E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.728,80 0,00 0,00 11.728,80 0,00 0,00 0,00 0,00
160106 2024NE000374 B3CVOBCPAMG - OBRA CONVENIO_ADEQUACAO LOGRADOUROS ARAGUARI 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160106 2024NE000382 B3CVOBCPAMG - OBRA CONVENIO_ADEQUACAO LOGRADOUROS ARAGUARI 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 28.002,39 1.666,89 0,00 26.335,50 0,00 0,00 0,00 0,00
160106 2024NE000380 B2SUMEA0000 - SUP MAT E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA 40000 4.4604 178416.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.089.293-** EDILSON MACIEL DE SOUSA Gestor
***.848.346-** ROGER VIEIRA DE CASTRO Fiscal Titular
***.858.607-** JEAN SOARES ALVES Fiscal Substituto
***.528.666-** EGMAR DA SILVA SANTOS Fiscal Setorial
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo