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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160106 - 2 B FV
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160106 - 2 B FV
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00081/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160106 - 2 B FV
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Número da Compra
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00058/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.917.005/0002-58 - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA
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Processo
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65308.011071/2021-61
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS, PARA O 2º BATALHÃO FERROVIÁRIO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/11/2023
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Vig. Fim
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10/11/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 323.400,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 323.400,00
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Valor Acumulado
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R$ 323.400,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/11/2023
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00081/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00081/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65308.011071/2021-61
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10/11/2023
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10/11/2024
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323.400,00
|
1
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323.400,00
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16/10/2026
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00081/2023
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Termo de Encerramento
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10/11/2023
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10/11/2024
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160106
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2023NE001250
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B3CVOBCPAMG - OBRA CONVENIO_ADEQUACAO LOGRADOUROS ARAGUARI
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449030 - MATERIAL DE CONSUMO
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301.800,00
|
301.800,00
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0,00
|
0,00
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301.800,00
|
0,00
|
0,00
|
301.800,00
|
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160106
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2023NE001251
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B3CVOBCPAMG - OBRA CONVENIO_ADEQUACAO LOGRADOUROS ARAGUARI
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449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
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21.600,00
|
21.600,00
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0,00
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0,00
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21.600,00
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8.989,80
|
8.989,80
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12.610,20
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BETUME
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60
|
5030
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301800.0000
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Serviço
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TRANSPORTE DE CARGA DE TEMPERATURA CONTROLADA
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60
|
360
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21600.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.089.293-**
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EDILSON MACIEL DE SOUSA
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Gestor
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***.221.751-**
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DANIEL DE OLIVEIRA FELIX FREITAS
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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