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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200386 - SR/PF/PA
Unidade Gestora Origem do Contrato 200386 - SR/PF/PA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00021/2023
Unidade Realizadora da Compra 201057 - CENTRAL/MGI
Número da Compra 00013/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Outros
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
Processo 08360.002963/2023-65
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO CONJUNTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP - DADOS MÓVEIS E VOZ), GESTÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (MDM) E OPÇÃO APARELHOS MÓVEIS EM COMODATO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 04/12/2023
Vig. Fim 03/12/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 125.895,04
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 125.895,04
Valor Acumulado R$ 3.902.746,24
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/11/2023 00021/2023 Outros CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08360.002963/2023-65 04/12/2023 03/06/2026 125.895,04 1 125.895,04
22/05/2026 00001/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 21/2023-SR/PF/PA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP – DADOS MÓVEIS E VOZ), GESTÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (MDM) E OPÇÃO DE APARELHOS MÓVEIS EM COMODATO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E NO CONTRATO ORIGINAL. 04/06/2026 03/12/2028 125.895,04 1 125.895,04
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200386 2023NE000341 PF99900TI23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 983,98 983,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200386 2024NE000046 PF99900TI24 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 50.358,00 38.303,71 0,00 12.054,29 0,00 0,00 0,00 0,00
200386 2024NE000326 PF99L00OD24 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.140,00 6.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200386 2025NE000046 PF99LS9OD25 - PREVENCAO E REPRESSAO AO TRAFICO ILICITO DE D 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 20.846,98 13.030,65 0,00 7.816,33 13.030,65 10.817,83 10.817,83 2.212,82
200386 2025NE000045 PF99ON9TI25 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 43.901,56 12.299,44 4.040,80 27.561,32 12.299,44 0,00 0,00 12.676,71
200386 2026NE000026 PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.954,39 0,00 0,00 7.954,39 0,00 0,00 0,00 0,00
200386 2026NE000027 PF99LS9OD26 - PREVENCAO E REPRESSAO AO TRAFICO ILICITO DE D 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 25.864,16 25.864,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200386 2026NE000124 PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 27.426,22 3.918,03 0,00 23.508,19 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
NFCOM 2260558 2026-06-03 08360.004633/2026-57 2026-06-08 3825.98
2260559 2026-05-12 08360.004186/2026-36 2026-06-08 3860.78
2570810 2026-06-19 08360.004834/2026-54 2026-06-24 3860.78
2936146 2026-07-11 08360.005657/2026-23 2026-07-16 4230.63
3537608 2026-08-11 08360.006372/2026-18 2026-08-17 3869.24
4151489 2026-09-11 08360.007254/2026-19 2026-09-15 3860.78
169630313006 2024-10-02 08360.007012/2024-63 2024-10-03 3740.88
169630313007 2024-10-02 08360.007419/2024-91 2024-10-03 3740.88
169630313008 2024-10-02 08360.008267/2024-43 2024-10-03 3740.88
169630313 2024-04-02 08360.002963/2023-65 2024-04-24 1818.80
21504841 2024-07-15 08360.006471/2024-20 2024-07-16 1187.02
169630313004 2024-08-20 08360.005237/2024-85 2024-08-20 831.74
24734234/062025 2025-06-02 08360.005405/2025-13 2025-07-03 4186.67
023324731/032025 2025-05-08 08360.003534/2025-77 2025-05-09 3832.38
022311443/012025 2025-05-08 08360.003549/2025-35 2025-05-09 3832.38
022787285/022025 2025-05-08 08360.003536/2025-66 2025-05-09 3832.38
020910630/102024 2025-05-08 08360.003551/2025-12 2025-05-09 3832.38
021840817/122024 2025-05-08 08360.003535/2025-11 2025-05-09 3832.38
023736909/042025 2025-05-08 08360.003543/2025-68 2025-05-09 3832.38
24242302/052025 2025-05-02 08360.003676/2025-34 2025-05-20 4163.44
021350551/112024 2025-05-08 08360.003533/2025-22 2025-05-09 3832.38
º 28380212/072025 2025-07-03 08360.005881/2025-34 2025-08-04 3966.61
28936965/08/2025 2025-08-03 08360.007159/2025-34 2025-09-02 3964.83
29457654/092025 2025-09-02 08360.008020/2025-16 2025-09-30 3983.95
30028110/102025 2025-10-02 08360.008616/2025-16 2025-10-22 3992.28
30589006-112025 2025-11-02 08360.009904/2025-80 2025-12-05 3852.85
31780703/012026 2026-01-02 08360.000488/2026-35 2026-01-23 3976.55
31190235/122025 2025-12-02 08360.010188/2025-83 2025-12-16 3972.41
110911 2026-02-13 08360.001611/2026-35 2026-03-02 4021.00
NFCOM 635044 2026-03-11 08360.002144/2026-61 2026-03-19 3933.39
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC) 10500 11.99 125895.0000
Serviço UTILIZAÇÃO DE VOZ E DADOS EM ROAMING INTERNACIONAL 450 0.0001 0.0450
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.942.564-** EDUARDO ALVES LOPES Fiscal Administrativo
***.132.152-** JOSÉ LUIS SOARES CASTRO Fiscal Administrativo Substituto
***.901.503-** PAULO JÚNIO CÂMARA RIBEIRO Fiscal Administrativo Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo