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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373066 - INCRA_SP/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373066 - INCRA_SP/SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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01347/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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373066 - INCRA_SP/SP
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.505.498/0001-60 - PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
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Processo
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54000.081527/2023-51
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA HIDRÁULICA, ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES, NA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA NO ESTADO DE SÃO PAULO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SR(SP)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/12/2023
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Vig. Fim
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17/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 162.786,58
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 13.565,55
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/11/2023
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01347/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01347/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.081527/2023-51
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18/12/2023
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18/12/2024
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162.786,58
|
12
|
13.565,55
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13/11/2024
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02902/2024
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Termo Aditivo
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RORROGAR O PRESENTE CONTRATO Nº 1347/2023, CONFORME PREVISÃO EM SUA CLÁUSULA 2ª, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 17.12.2024 A17.12.2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/1993
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17/12/2024
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17/12/2025
|
162.786,58
|
12
|
13.565,55
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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373066
|
2024NE000041
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
96.906,74
|
16.192,46
|
2.774,15
|
77.940,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373066
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2025NE000007
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A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
105.897,71
|
0,22
|
0,00
|
105.897,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4142
|
2025-01-09
|
54000.081527/2023-51
|
2025-02-05
|
13565.55
|
|
4268
|
2025-02-12
|
54000.081527/2023-51
|
2025-02-17
|
13565.55
|
|
4334
|
2025-03-07
|
54000.081527/2023-51
|
2025-03-28
|
13565.55
|
|
4462
|
2025-04-04
|
54000.081527/2023-51
|
2025-04-24
|
13565.55
|
|
4605
|
2025-05-09
|
54000.081527/2023-51
|
2025-05-20
|
13565.55
|
|
4746
|
2025-06-09
|
54000.081527/2023-51
|
2025-06-20
|
13565.55
|
|
4847
|
2025-07-10
|
54000.081527/2023-51
|
2025-07-16
|
13565.55
|
|
4923
|
2025-08-01
|
54000.081527/2023-51
|
2025-08-20
|
13565.55
|
|
5064
|
2025-09-01
|
54000.081527/2023-51
|
2025-10-02
|
13565.55
|
|
81400000033536190
|
2025-11-11
|
54000.081527/2023-51
|
2025-11-12
|
6498.47
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
1
|
81358.75
|
81358.7500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO
|
1
|
81427.83
|
81427.8300
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.480.708-**
|
MARIA ISABEL ALVES DOMINGOS SILVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.748.031-**
|
ROSENIR FRANCISCA DOS REIS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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