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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373066 - INCRA_SP/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373066 - INCRA_SP/SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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01279/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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373066 - INCRA_SP/SP
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.837.904/0001-53 - ALL SERVICES LTDA
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Processo
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54000.046139/2023-23
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Objeto
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A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO DIÁRIO, ALÉM DOS SERVIÇOS DE COPEIRA, E ENCARREGADO, COM FORNECIMENTO, POR DEMANDA, DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA NAS DEPENDENCIAS DO INCRA SR(SP).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/11/2023
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Vig. Fim
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22/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 620.440,33
|
|
Núm. Parcelas
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12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 51.703,36
|
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Valor Acumulado
|
R$ 996.221,88
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/11/2023
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01279/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01279/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.046139/2023-23
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22/11/2023
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22/11/2024
|
578.866,20
|
12
|
48.238,85
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03/05/2024
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00114/2024
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ADEQUAÇÃO DO VALOR FINAL DO CONTRATO CRT/SP N.º 1279/2023, EM RAZÃO DE SUA REPACTUAÇÃO, HAJA VISTA A PUBLICAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2025 - SEI (20013708) DEVIDO A ALTERAÇÃO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS REGISTRADOS, ATRAVÉS DE NOVA CONVENÇÃO COLETIVA VIGENTE A PARTIR DE FEVEREIRO/2024, SINDICATO TRABALHADORES EMPRESAS PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA DE SP - CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2025 NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: SP001369/2024.
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22/11/2023
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22/11/2024
|
620.440,33
|
12
|
51.703,36
|
|
12/11/2024
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02692/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRESENTE CONTRATO Nº 1168/2023, CONFORME PREVISÃO EM SUA CLÁUSULA 2ª, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23.11.2024 A 23.11.2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/1993
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22/11/2024
|
22/11/2025
|
620.440,33
|
12
|
51.703,36
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
373066
|
2024NE000005
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
491.784,65
|
53.357,42
|
10.573,34
|
427.853,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373066
|
2025NE000005
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
633.264,23
|
173,64
|
48.829,84
|
584.260,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373066
|
2025NE000189
|
E21GD000B01 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
70.000,00
|
5.009,08
|
13.290,64
|
51.700,28
|
5.009,08
|
5.009,08
|
5.009,08
|
13.290,64
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
365
|
2025-01-03
|
54000.046139/2023-23
|
2025-01-23
|
51703.36
|
|
387
|
2025-02-03
|
54000.046139/2023-23
|
2025-02-10
|
51703.36
|
|
416
|
2025-03-03
|
54000.046139/2023-23
|
2025-03-17
|
51703.36
|
|
440
|
2025-04-01
|
54000.046139/2023-23
|
2025-04-07
|
51703.36
|
|
538
|
2025-07-01
|
54000.046139/2023-23
|
2025-07-09
|
51703.36
|
|
469
|
2025-05-02
|
54000.046139/2023-23
|
2025-05-12
|
51703.36
|
|
508
|
2025-06-02
|
54000.046139/2023-23
|
2025-06-02
|
51703.36
|
|
578
|
2025-08-04
|
54000.046139/2023-23
|
2025-08-26
|
51703.36
|
|
610
|
2025-09-01
|
54000.046139/2023-23
|
2025-09-10
|
51703.36
|
|
625
|
2025-09-19
|
54000.046139/2023-23
|
2025-09-24
|
106300.48
|
|
638
|
2025-10-01
|
54000.046139/2023-23
|
2025-10-13
|
64990.92
|
|
701
|
2025-12-01
|
54000.046139/2023-23
|
2025-12-30
|
49826.37
|
|
670
|
2025-11-03
|
54000.046139/2023-23
|
2025-12-23
|
64990.92
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
493390.84
|
493390.8400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
61832.27
|
61832.2700
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
65217.22
|
65217.2200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.480.708-**
|
MARIA ISABEL ALVES DOMINGOS SILVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.748.031-**
|
ROSENIR FRANCISCA DOS REIS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.639.848-**
|
EVANS COELHO DE CARVALHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.683.218-**
|
FELIPE RIBEIRO PEREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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