|
Órgão
|
30000 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200247 - ARQUIVO NACIONAL
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|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200247 - ARQUIVO NACIONAL
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00030/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200247 - ARQUIVO NACIONAL
|
|
Número da Compra
|
00002/2023
|
|
Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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|
Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
|
|
Processo
|
08227.000159/2023-86
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É ESTABELECER AS CONDIÇÕES, PROCEDIMENTOS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS
PARTES REFERENTES AO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA LIGHT QUE, POR SEU CONTEÚDO DE NATUREZA
REGULAMENTAR, FICAM SUJEITAS ÀS ALTERAÇÕES QUE EVENTUALMENTE VENHAM A SER EFETIVADAS PELA ANEEL, AS QUAIS
SERÃO DE ACATAMENTO OBRIGATÓRIO E IMEDIATO PELAS PARTES.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
17/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
17/11/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.678.167,02
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 389.847,25
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 18.712.668,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/11/2023
|
00030/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08227.000159/2023-86
|
17/11/2023
|
17/11/2024
|
4.678.167,02
|
12
|
389.847,25
|
|
01/11/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
ATUALIZAÇÃO DO CONTRATO CONFORME TRÂMITES DA LIGHT.
|
18/11/2024
|
17/11/2025
|
4.678.167,02
|
12
|
389.847,25
|
|
16/09/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É ESTABELECER AS CONDIÇÕES, PROCEDIMENTOS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS
PARTES REFERENTES AO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA LIGHT QUE, POR SEU CONTEÚDO DE NATUREZA
REGULAMENTAR, FICAM SUJEITAS ÀS ALTERAÇÕES QUE EVENTUALMENTE VENHAM A SER EFETIVADAS PELA ANEEL, AS QUAIS
SERÃO DE ACATAMENTO OBRIGATÓRIO E IMEDIATO PELAS PARTES.
|
18/11/2025
|
17/11/2026
|
4.678.167,02
|
12
|
389.847,25
|
|
16/07/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É ESTABELECER AS CONDIÇÕES, PROCEDIMENTOS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS
PARTES REFERENTES AO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA LIGHT QUE, POR SEU CONTEÚDO DE NATUREZA
REGULAMENTAR, FICAM SUJEITAS ÀS ALTERAÇÕES QUE EVENTUALMENTE VENHAM A SER EFETIVADAS PELA ANEEL, AS QUAIS
SERÃO DE ACATAMENTO OBRIGATÓRIO E IMEDIATO PELAS PARTES
|
18/11/2026
|
17/11/2027
|
4.678.167,02
|
12
|
389.847,25
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200247
|
2024NE000137
|
4620001G247 - CONTRATOS CONTINUADOS DESP. ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
418.835,39
|
0,00
|
18.516,69
|
400.318,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200247
|
2023NE000132
|
4628101G247 - DEMAIS GASTOS PARA DIFUSAO DO ACERVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.831.910,59
|
599.999,27
|
0,00
|
4.231.911,32
|
599.999,27
|
142.551,17
|
142.551,17
|
457.448,10
|
|
200247
|
2024NE000023
|
4628101L247 - CONTRATOS CONTINUADOS PARA DESPESAS ADMIN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.041.472,70
|
705.762,09
|
8.140,94
|
4.327.569,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200247
|
2025NE000018
|
4628101L247 - CONTRATOS CONTINUADOS PARA DESPESAS ADMIN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.698.906,73
|
0,01
|
0,00
|
2.698.906,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200247
|
2026NE000022
|
4628101L247 - CONTRATOS CONTINUADOS PARA DESPESAS ADMIN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.719.566,88
|
2.305,39
|
0,00
|
3.717.261,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200247
|
2025NE000130
|
4628101Z247 - SERVICO CLIPPING - ARQUIVO NACIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.078.607,00
|
533.288,55
|
25.489,64
|
1.519.828,81
|
533.288,55
|
0,00
|
0,00
|
558.778,19
|
|
200247
|
2026NE000137
|
4628101N247 - DEMAIS GASTOS PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
997.694,61
|
545.091,56
|
452.603,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0407146
|
2026-07-03
|
08227.001771/2026-19
|
2026-07-14
|
485630.86
|
|
0423094
|
2026-08-03
|
08227.001935/2026-16
|
2026-08-05
|
436849.19
|
|
0434725
|
2026-09-02
|
08227.002301/2026-72
|
2026-09-14
|
465328.93
|
|
0445871
|
2026-10-02
|
08227.002491/2026-28
|
2026-10-08
|
452603.05
|
|
0433181
|
2024-04-01
|
08227.001126/2024-34
|
2024-04-12
|
438605.54
|
|
0393857
|
2024-02-02
|
08227.000488/2024-16
|
2024-02-16
|
487457.04
|
|
0413786
|
2024-03-01
|
08227.000800/2024-63
|
2024-03-08
|
457491.29
|
|
0471687
|
2024-06-03
|
08227.001609/2024-39
|
2024-06-13
|
501535.80
|
|
0490327
|
2024-07-02
|
08227.001914/2024-21
|
2024-07-10
|
384767.05
|
|
0453496
|
2024-05-03
|
08227.001327/2024-31
|
2024-05-09
|
440400.59
|
|
0180570
|
2024-08-02
|
08227.002266/2024-20
|
2024-08-09
|
393845.39
|
|
0188646
|
2024-09-02
|
08227.002591/2024-92
|
2024-09-10
|
387366.74
|
|
0196147
|
2024-10-01
|
08227.002900/2024-24
|
2024-10-14
|
446287.58
|
|
0205090
|
2024-11-01
|
08227.003263/2024-11
|
2024-11-11
|
476372.26
|
|
0214064
|
2024-12-02
|
08227.003470/2024-68
|
2024-12-10
|
431099.31
|
|
0222908
|
2025-01-02
|
08227.000042/2025-64
|
2025-01-10
|
448455.98
|
|
0231645
|
2025-02-03
|
08227.000399/2025-42
|
2025-02-11
|
479907.32
|
|
0240935
|
2025-03-03
|
08227.000668/2025-71
|
2025-03-14
|
543952.44
|
|
0250177
|
2025-04-02
|
08227.000964/2025-71
|
2025-04-09
|
497647.80
|
|
0259676
|
2025-05-02
|
08227.001191/2025-41
|
2025-05-08
|
437176.46
|
|
0268280
|
2025-06-02
|
08227.001547/2025-46
|
2025-06-06
|
425665.12
|
|
0278404
|
2025-07-02
|
08227.001845/2025-36
|
2025-07-09
|
386014.34
|
|
0287618
|
2025-08-04
|
08227.002154/2025-50
|
2025-08-07
|
380353.97
|
|
0296044
|
2025-09-01
|
08227.002493/2025-36
|
2025-09-09
|
405400.11
|
|
0305807
|
2025-10-01
|
08227.002815/2025-47
|
2025-10-09
|
410676.12
|
|
0316532
|
2025-11-04
|
08227.003089/2025-80
|
2025-11-13
|
343148.26
|
|
0325666
|
2025-12-02
|
08227.003278/2025-52
|
2025-12-04
|
406857.13
|
|
0344663
|
2026-02-02
|
08227.000429/2026-00
|
2026-02-09
|
482546.50
|
|
0335105
|
2026-01-05
|
08227.000072/2026-51
|
2026-01-09
|
496648.30
|
|
0354200
|
2026-03-02
|
08227.000715/2026-67
|
2026-03-04
|
445390.80
|
|
0363185
|
2026-04-01
|
08227.000963/2026-16
|
2026-04-06
|
513123.63
|
|
0374011
|
2026-05-04
|
08227.001239/2026-00
|
2026-05-11
|
493781.18
|
|
0384531
|
2026-06-03
|
08227.001518/2026-65
|
2026-06-15
|
446224.69
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
0.0010178253119878
|
383019804.16
|
4678167.0200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.335.427-**
|
LIDIANE FERRARI BALTAZAR DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.244.247-**
|
DOUGLAS MACHADO CÔRTES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.905.407-**
|
JOSÉ CLÁUDIO DAVIES DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.594.997-**
|
CAROLINA BERTOLOSSI LIMA CABRAL
|
Gestor Substituto
|
|
***.864.077-**
|
MÁRCIO VIRGÍNIO DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.558.177-**
|
MARCELO ALVES PINHEIRO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
