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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154840 - IFRN/CAMPUS SPP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154840 - IFRN/CAMPUS SPP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00290/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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154840 - IFRN/CAMPUS SPP
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Número da Compra
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00005/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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017.636.154-56 - PEDRO PAULO MARTINS DE OLIVEIRA SALES
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Processo
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23515.001420/2023-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA N.º 03/2023, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/11/2023
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Vig. Fim
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30/11/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.209,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.209,00
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Valor Acumulado
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R$ 10.209,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/11/2023
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00290/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00290/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23515.001420/2023-11
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30/11/2023
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30/11/2024
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10.209,00
|
1
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10.209,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154840
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2023NE000230
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L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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10.209,00
|
10.209,00
|
0,00
|
0,00
|
10.209,00
|
0,00
|
4.532,24
|
5.676,76
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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07
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2024-11-28
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23515.001420/2023-11
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2024-12-13
|
4601.25
|
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03
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2024-11-27
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23515.001420/2023-11
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2024-12-12
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1006.50
|
|
09
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2024-11-29
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23515.001420/2023-11
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2024-12-16
|
4601.25
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BOLO ALIMENTÍCIO
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450
|
20.45
|
9202.5000
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Material
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BOLO ALIMENTÍCIO
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50
|
20.13
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1006.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.008.524-**
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DANIELLE FARIAS VITORINO BRAZIL
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Gestor
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***.810.434-**
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MARCUS VINICIUS DA ROCHA BARBOSA
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Fiscal Administrativo Substituto
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|
***.810.434-**
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MARCUS VINICIUS DA ROCHA BARBOSA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.201.534-**
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ADALGISA LORDAO BARBOZA DE ALMEIDA
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Gestor Substituto
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***.370.284-**
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FERNANDA CRISTINA BONINI
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Fiscal Administrativo
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***.370.284-**
|
FERNANDA CRISTINA BONINI
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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