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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158361 - IFPI/CAMPUS S.R.NON
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00095/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00076/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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CONTINUADOS
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Fornecedor
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13.048.109/0001-40 - SERVIRE MAO DE OBRA LTDA
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Processo
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23175.000050/2023-95
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E ANEXOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/12/2023
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Vig. Fim
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28/05/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 245.436,60
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Núm. Parcelas
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6
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|
Valor Parcela
|
R$ 40.906,10
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Valor Acumulado
|
R$ 240.240,76
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/11/2023
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00095/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00095/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23175.000050/2023-95
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01/12/2023
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28/05/2024
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237.642,84
|
6
|
39.607,14
|
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04/03/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O NOVO SALÁRIO MÍNIMO DE 2024 INSTITUÍDO PELO DECRETO 11.864 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023 NO IMPORTE DE 3,28%, CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO PRINCIPAL
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01/12/2023
|
28/05/2024
|
245.436,60
|
6
|
40.906,10
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|
18/10/2026
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00095/2023
|
Termo de Encerramento
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|
01/12/2023
|
28/05/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158361
|
2024NE000001
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
196.422,80
|
0,00
|
0,00
|
196.422,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158361
|
2023NE000116
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
39.607,16
|
39.607,16
|
0,00
|
0,00
|
39.607,16
|
913,02
|
913,02
|
38.694,14
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
247
|
2024-01-09
|
23175.000050/2023-95
|
2024-01-12
|
38694.14
|
|
252
|
2024-02-10
|
23175.000040/2024-31
|
2024-02-16
|
39607.14
|
|
NF 257/REPAC
|
2024-03-07
|
23175.000040/2024-31
|
2024-03-18
|
3896.88
|
|
258
|
2024-03-19
|
23175.000040/2024-31
|
2024-03-19
|
38675.64
|
|
265
|
2024-04-24
|
23175.000040/2024-31
|
2024-04-29
|
38970.44
|
|
270
|
2024-05-21
|
23175.000040/2024-31
|
2024-05-24
|
40710.10
|
|
274
|
2024-06-21
|
23175.000040/2024-31
|
2024-06-25
|
34562.60
|
|
|
Garantias
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
22006.93
|
132041.5800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
18899.17
|
113395.0200
|
|
|
Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.255.003-**
|
JÂNIO QUADRO DA SILVA DIAS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.166.103-**
|
MARCEANE BARROS LOURENÇO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.044.453-**
|
FRANCISCO KAILAN BEZERRA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.166.103-**
|
MARCEANE BARROS LOURENÇO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.044.453-**
|
FRANCISCO KAILAN BEZERRA DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.515.723-**
|
FRANCISCO FERREIRA LOURENÇO
|
Gestor
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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