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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158372 |
INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00252/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.829.511/0001-77 - BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA
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Processo
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23138.001620/2023-19
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, INCLUINDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO, PARA O IFRN E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/12/2023
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Vig. Fim
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01/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 29.590,04
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.465,84
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Valor Acumulado
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R$ 29.590,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/11/2023
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00252/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00252/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23138.001620/2023-19
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01/12/2023
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01/12/2024
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29.590,04
|
12
|
2.465,84
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158372
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2024NE000132
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L20RLP99GON - SECOL-ACOES DA GESTAO E GOVERNANCA - ACAO 20R
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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5.548,15
|
1.227,67
|
2.757,11
|
1.563,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158372
|
2023NE000170
|
L4572P56SAN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.869,97
|
2.869,97
|
0,00
|
0,00
|
2.869,97
|
2.869,97
|
2.869,97
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
22169
|
2024-09-20
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23138.001315/2024-08
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2024-09-25
|
4433.34
|
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23940
|
2024-11-25
|
23138.001753/2024-68
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2024-12-17
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2706.94
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
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16
|
0.01
|
0.1600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
16
|
1849.3675
|
29589.8800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.282.164-**
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OTILIA GABRIELA OLIVEIRA DE SOUZA DIAS
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Fiscal Administrativo
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***.838.114-**
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JOSE RONALDO DA SILVEIRA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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