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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155017 - EBSERH HU-UFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155017 - EBSERH HU-UFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00086/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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155017 - EBSERH HU-UFS
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Número da Compra
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00056/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.893.097/0001-22 - CENUT - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA
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Processo
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23530.011640/2023-57
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS ESPECIALIZADAS E SUPLEMENTOS/MÓDULOS NUTRICIONAIS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/11/2023
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Vig. Fim
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29/11/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 29.851,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 29.851,60
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Valor Acumulado
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R$ 268.664,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/11/2023
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00086/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00086/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23530.011640/2023-57
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30/11/2023
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29/11/2024
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29.851,60
|
1
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29.851,60
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19/04/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO A RETIFICAÇÃO DO DOS ITENS 05 E 19 DO CONTRATO 086/2023 NOS MOLDES DO DOCUMENTO SEI! 38323724 DO PROCESSO 23530.011640/2023-57.
ONDE SE LE: "5 FREBINI ENERGY FIBRE LITRO 60 R$ 104,81 R$ 6.288,60" E "19 NOVASOURCE GC 1.5 LITRO 150 R$ 63,60 R$ 9.540,00" LEIA-SE " 5 NUTRINI ENERGY MF LITRO 60 R$ 104,81 R$ 6.288,60" E "19 DIASON ENERGY HP LITRO 150 R$ 63,60 R$ 9.540,00"
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30/11/2023
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29/11/2024
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29.851,60
|
1
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29.851,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155017
|
2024NE000917
|
ESM40000000 - ESM40000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.235,20
|
0,00
|
93,02
|
7.142,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155017
|
2024NE001030
|
ESM40000000 - ESM40000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.686,90
|
0,00
|
16,15
|
3.670,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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DIETA ENTERAL
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7200
|
0.23
|
1656.0000
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|
Material
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DIETA ENTERAL
|
60
|
104.81
|
6288.6000
|
|
Material
|
DIETA ENTERAL
|
67200
|
0.12
|
8064.0000
|
|
Material
|
DIETA ENTERAL
|
150
|
63.6
|
9540.0000
|
|
Material
|
DIETA ENTERAL
|
50
|
86.06
|
4303.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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