|
Órgão
|
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158136 - IFPE-REITORIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158136 - IFPE-REITORIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00036/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158136 - IFPE-REITORIA
|
|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Regime Diferenciado de Contratações
|
|
Amparo Legal
|
CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Obras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.561.128/0001-12 - DIRECTA ENGENHARIA & PROJETOS LTDA.
|
|
Processo
|
23736.008097/2023-57
|
|
Objeto
|
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAMPUS OLINDA DO INSITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO, A SEREM EXECUTADAS NAS CONDIÇÕES ETABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
15/09/2026
|
|
Valor Global
|
R$ 20.433.492,52
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 20.433.492,52
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 568.302.169,08
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/11/2023
|
00036/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23736.008097/2023-57
|
30/11/2023
|
23/05/2025
|
141.725.321,36
|
12
|
20.246.474,48
|
|
04/07/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
SUPRIMIIR EM 3,67%, EQUIVALENTE A R$ 743.140,77 E ACRESCENTAR EM 0,67% DE ITENS PLANILHADOS, EQUIVALENTE A R$ 135.037,97 E 3% DE ITENS NOVOS, EQUIVALENTE A R$ 608.102,80, SEM ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO.
|
04/07/2024
|
23/05/2025
|
20.246.474,48
|
1
|
20.246.474,48
|
|
23/05/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 36/2023, POR MAIS 300(TREZENTOS) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, OS PERÍODOS DE 03/03/2025 A 28/12/2025 E 23/05/2025 A 19/03/2026, RESPECTIVAMENTE, NOS TERMOS DO ART.57, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993;
E SUPRIMIR 3,01% (TRÊS VÍRGULA ZETO UM POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 608.684,46 (SEISCENTOS E OITO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993;
|
23/05/2025
|
19/03/2026
|
19.637.790,02
|
1
|
19.637.790,02
|
|
03/07/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
FORMALIZAR O REAJUSTE DE PREÇOS DOS SERVIÇOS CONTRATADOS EM 5,718%, COM BASE NA APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO - INCC - M(FGV) REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2023 A OUTUBRO/2024, CONFORME PREVISÃO CONTIDA NO SUBITEM 13.1 DO PROJETO BÁSICO E NO SUBITEM 6.2.1 DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 36/2023 E NO INCISO III DO ART. 55 E § 8º DO ART. 65 DA LEI Nº 8.666/93 C/C ART. 2º, § 1º DA LEI 10.192/2001, PASSANDO O VALOR GLOBAL DE R$ 19.637.790,02 PARA R$ 20.433.492,52 E RETIFICAR A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 36/2023 REFERENTE AO REAJUSTE DE PREÇOS.
|
30/11/2023
|
19/03/2026
|
20.433.492,52
|
1
|
20.433.492,52
|
|
17/03/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 36/2023, POR MAIS 180 DIAS, CONTEMPLANDO-SE, OS PERÍODOS DE 28/12/2025 A 26/06/2026 E 19/03/2026 A 15/09/2026, RESPECTIVAMENTE, NOS TERMOS DO ART.57, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993
|
19/03/2026
|
15/09/2026
|
20.433.492,52
|
1
|
20.433.492,52
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158136
|
2023NE000441
|
LPP02P41KJ5 - CONSTRUCAO DO CAMPUS OLINDA - IFPE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.540.116,30
|
1.540.116,30
|
0,00
|
0,00
|
14.124.549,56
|
7.793.824,47
|
7.793.824,47
|
6.330.725,09
|
|
158136
|
2026NE000164
|
LPP02P41KJ5 - CONSTRUCAO DO CAMPUS OLINDA - IFPE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
4.000.000,00
|
4.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2600000000097
|
2026-06-20
|
23294.017910/2026-85
|
2026-07-16
|
425388.25
|
|
0131
|
2025-02-25
|
23736.008097/2023-57
|
2025-02-26
|
124276.20
|
|
000000139
|
2025-03-19
|
23294.007105/2025-47
|
2025-03-21
|
205880.85
|
|
000000157
|
2025-04-14
|
23294.010454/2025-28
|
2025-04-23
|
276845.66
|
|
000000180
|
2025-05-20
|
23294.014675/2025-36
|
2025-05-22
|
313590.79
|
|
0209
|
2025-06-19
|
23294.018132/2025-11
|
2025-06-30
|
422298.72
|
|
212
|
2025-07-08
|
23294.019495/2025-70
|
2025-07-14
|
97385.60
|
|
218
|
2025-07-18
|
23294.020081/2025-59
|
2025-07-21
|
364367.23
|
|
219
|
2025-07-21
|
23294.020797/2025-30
|
2025-07-31
|
20841.80
|
|
240
|
2025-08-19
|
23294.023005/2025-69
|
2025-08-27
|
316821.85
|
|
258
|
2025-09-19
|
23736.008097/2023-57
|
2025-10-06
|
232300.67
|
|
246
|
2025-08-28
|
23294.028582/2025-34
|
2025-10-07
|
18227.55
|
|
0263
|
2025-10-03
|
23294.028479/2025-02
|
2025-10-07
|
13287.60
|
|
0277
|
2025-10-17
|
23294.029871/2025-54
|
2025-10-20
|
29186.23
|
|
0274
|
2025-10-16
|
23294.029870/2025-81
|
2025-10-22
|
510248.81
|
|
0297
|
2025-11-19
|
23294.033086/2025-64
|
2025-11-25
|
616077.90
|
|
0298
|
2025-11-19
|
23294.033087/2025-37
|
2025-11-24
|
31912.84
|
|
321
|
2025-12-15
|
23294.035723/2025-63
|
2025-12-22
|
678299.65
|
|
2600000000023
|
2026-02-20
|
23294.006330/2026-17
|
2026-03-05
|
456431.98
|
|
2600000000005
|
2026-01-20
|
23294.002212/2026-41
|
2026-01-30
|
432178.04
|
|
2600000000042
|
2026-03-20
|
23294.008747/2026-39
|
2026-03-24
|
467155.46
|
|
2600000000056
|
2026-04-17
|
23736.008097/2023-57
|
2026-05-12
|
266544.83
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
20433492.52
|
20433492.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.714.924-**
|
EVANDRO GUILHERME DE QUEIROZ CAMPOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.269.983-**
|
CAIO DANIELI GONÇALVES DE ARAÚJO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.493.834-**
|
DINAH MELO DA COSTA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.493.834-**
|
DINAH MELO DA COSTA
|
Gestor
|
|
***.353.924-**
|
SÁVIO PEDRO DE LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.987.274-**
|
LUIZ FELIPE DINIZ CABRAL DE ARAÚJO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.815.824-**
|
MARCOS AURÉLIO DA COSTA LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.940.544-**
|
ALLAN PEDRO RICARDO ABREU SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.530.244-**
|
FELIPE GABRIEL DE CARVALHO GOÍS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.766.454-**
|
WOUGRAN ESTEFANIS OLIVEIRA TIMÓTEO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
