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Órgão
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53202 - SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONI...
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Unidade da Prestação do Serviço
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533013 - SUDAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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533013 - SUDAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00025/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00012/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA
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Processo
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59004.000180/2023-37
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES DO TIPO SUÍTE DE ESCRITÓRIO COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE, PODENDO SER PRORROGADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES INDICADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO CONTRATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/12/2023
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Vig. Fim
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01/12/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 65.812,56
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.484,38
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 263.250,24
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/11/2023
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00025/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59004.000180/2023-37
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01/12/2023
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01/12/2024
|
65.812,56
|
12
|
5.484,38
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29/11/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº25/2023, POR 36 (TRINTA E SEIS MESES) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/12/2024 A 01/12/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI N.º 8.666, DE 1993..
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02/12/2024
|
01/12/2027
|
65.812,56
|
12
|
5.484,38
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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533013
|
2024NE000252
|
24CGTIC - PLANO INTERNO PARA DESPESAS DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
65.812,56
|
65.812,56
|
0,00
|
0,00
|
65.812,56
|
0,00
|
518,27
|
65.812,56
|
|
533013
|
2024NE000124
|
24CGTIC - PLANO INTERNO PARA DESPESAS DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
22.852,56
|
0,00
|
518,27
|
22.334,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533013
|
2026NE000011
|
26CGTIC - DESPESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
65.812,56
|
16.453,14
|
0,00
|
49.359,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
793268
|
2026-07-01
|
59004.000180/2023-37
|
2026-07-13
|
5484.38
|
|
800482
|
2026-08-04
|
59004.000180/2023-37
|
2026-08-05
|
5484.38
|
|
807426
|
2026-09-01
|
59004.000180/2023-37
|
2026-09-14
|
5484.38
|
|
813.925
|
2026-10-01
|
59004.000180/2023-37
|
2026-10-15
|
5484.38
|
|
000.682.629
|
2025-02-12
|
59004.000180/2023-37
|
2025-02-13
|
5484.38
|
|
000.677.012
|
2025-01-21
|
59004.000180/2023-37
|
2025-01-22
|
5484.38
|
|
000.688.394
|
2025-03-11
|
59004.000180/2023-37
|
2025-03-13
|
5484.38
|
|
000.702.791
|
2025-05-15
|
59004.000180/2023-37
|
2025-05-19
|
5484.38
|
|
000.696.329
|
2025-04-15
|
59004.000180/2023-37
|
2025-04-15
|
5484.38
|
|
000.703.992
|
2025-06-02
|
59004.000180/2023-37
|
2025-06-06
|
5484.38
|
|
000.710.916
|
2025-07-02
|
59004.000180/2023-37
|
2025-07-03
|
5484.38
|
|
000.717.796
|
2025-08-01
|
59004.000180/2023-37
|
2025-08-05
|
5484.38
|
|
000.724.541
|
2025-09-01
|
59004.000180/2023-37
|
2025-09-11
|
5484.38
|
|
000.731.538
|
2025-10-01
|
59004.000180/2023-37
|
2025-10-07
|
5484.38
|
|
744101
|
2025-11-12
|
59004.000180/2023-37
|
2025-11-12
|
5484.38
|
|
745636
|
2025-12-02
|
59004.000180/2023-37
|
2025-12-17
|
5484.38
|
|
752513
|
2026-01-05
|
59004.000180/2023-37
|
2026-01-15
|
5484.38
|
|
759549
|
2026-02-03
|
59004.000180/2023-37
|
2026-02-09
|
5484.38
|
|
000.765.985
|
2026-03-02
|
59004.000180/2023-37
|
2026-03-10
|
5484.38
|
|
772.794
|
2026-04-01
|
59004.000180/2023-37
|
2026-04-08
|
5484.38
|
|
779.621
|
2026-05-05
|
59004.000180/2023-37
|
2026-05-13
|
5484.38
|
|
786.300
|
2026-06-01
|
59004.000180/2023-37
|
2026-06-12
|
5484.38
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
210
|
289.92
|
60883.2000
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
2
|
2464.68
|
4929.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.278.232-**
|
GILBERTO GOMES DA SILVEIRA
|
Gestor
|
|
***.617.452-**
|
JOSEMAR FIGUEIRA DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.967.812-**
|
EVANDRO KOUJI DA SILVA TORII
|
Fiscal Técnico
|
|
***.216.102-**
|
MADSON COSTA CARVALHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Original |
88.48 KB |
17/12/2024 14:11:30 |
|
Original |
67.00 KB |
17/12/2024 14:10:12 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
