|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160175 - B ADM GU JP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160175 - B ADM GU JP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00152/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160175 - B ADM GU JP
|
|
Número da Compra
|
00004/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
160174
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.319.988/0001-20 - WILTON DA COSTA SANTOS
|
|
Processo
|
64240.022135/2022-08
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E EMBALAGENS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
07/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
07/11/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 11.797,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.797,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 11.797,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/11/2023
|
00152/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00152/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64240.022135/2022-08
|
07/11/2023
|
07/11/2024
|
11.797,80
|
1
|
11.797,80
|
|
15/10/2026
|
00152/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
07/11/2023
|
07/11/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160175
|
2023NE000988
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.395,80
|
4.741,90
|
0,00
|
8.653,90
|
4.741,90
|
0,00
|
0,00
|
4.741,90
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
500
|
1
|
500.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
60
|
4
|
240.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
20
|
4
|
80.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA, SECA, BRANCA TORRADA, FINA, T
|
200
|
5.85
|
1170.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
100
|
7.5
|
750.0000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
5
|
9.75
|
48.7500
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
40
|
12.5
|
500.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
150
|
17
|
2550.0000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
5
|
19.5
|
97.5000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
5
|
9.75
|
48.7500
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
200
|
9
|
1800.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
99.9997
|
4.1
|
409.9988
|
|
Material
|
MAIONESE
|
20
|
6.7
|
134.0000
|
|
Material
|
SAL
|
20
|
0.8
|
16.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
200
|
1.85
|
370.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
100
|
4.65
|
465.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
100
|
2.95
|
295.0000
|
|
Material
|
BISCOITO WAFER, COM RECHEIO DE CHOCOLATE E AVELÃ
|
100
|
2
|
200.0000
|
|
Material
|
MILHO VERDE EM CONSERVA
|
40
|
22.5
|
900.0000
|
|
Material
|
CARVÃO VEGETAL
|
20
|
22.89
|
457.8000
|
|
Material
|
LEGUME PROCESSADO
|
60
|
12.75
|
765.0000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
5
|
68
|
340.0000
|
|
Material
|
DOCE CONFEITADO
|
10
|
10.4
|
104.0000
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
100
|
4.2
|
420.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
5
|
52
|
260.0000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
5
|
53.5
|
267.5000
|
|
Material
|
CHANTILLY
|
5
|
30
|
150.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
10
|
5.65
|
56.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.164.087-**
|
BRUNO MAGALHÃES DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
