|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160069 - COEX
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160069 - COEX
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00130/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160069 - COEX
|
|
Número da Compra
|
90100/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CHEFIA DE SUPRIMENTO
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
62.990.385/0001-39 - AVIBRAS AEROCO INDUSTRIA AEROESPACIAL LTDA
|
|
Processo
|
64488.052709/2023-42
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE FOGUETES DO SISTEMA ASTROS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 60.800.818,56
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 60.800.818,56
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 243.203.274,24
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/11/2023
|
00130/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00130/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64488.052709/2023-42
|
01/12/2023
|
24/03/2025
|
60.800.818,56
|
1
|
60.800.818,56
|
|
21/03/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
|
24/03/2025
|
24/03/2026
|
60.800.818,56
|
1
|
60.800.818,56
|
|
24/03/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
|
25/03/2026
|
31/12/2026
|
60.800.818,56
|
1
|
60.800.818,56
|
|
23/09/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
SUB-ROGAÇÃO TOTAL DO CONTRATO Nº 130/2023-COEX/CSUP, OPERANDO-SE A TRANSFERÊNCIA DA INTEGRALIDADE DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES NELE CONTIDOS DA EMPRESA AVIBRAS DIVISÃO AÉREA E NAVAL S.A. PARA A EMPRESA AVIBRAS AEROCO INDÚSTRIA AEROESPACIAL LTDA., QUE PASSA A FIGURAR COMO PARTE SUB-ROGADA E SUCESSORA NA RELAÇÃO CONTRATUAL ORIGINÁRIA.
|
23/09/2026
|
31/12/2026
|
60.800.818,56
|
1
|
60.800.818,56
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160069
|
2023NE000887
|
E6MUPLJMUMP - MUNICAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.991.302,62
|
11.991.302,62
|
0,00
|
0,00
|
11.991.302,62
|
11.991.302,62
|
11.991.302,62
|
0,00
|
|
160069
|
2023NE000888
|
E6MUPLJMUMP - MUNICAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
48.809.515,94
|
48.809.515,94
|
0,00
|
0,00
|
48.809.515,94
|
48.809.515,94
|
48.809.515,94
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MUNIÇÃO DE CALIBRE ACIMA DE 75 MM TIPO: FESTIM, CALIBRE: 105 MM, USO: ORBUS
|
2624
|
14464.78
|
37955582.7200
|
|
Material
|
PEÇAS/COMPONENTES - LANÇADOR MÚLTIPLO DE FOGUETE
|
56
|
407950.64
|
22845235.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.989.856-**
|
DANIEL DE OLIVEIRA CAMPOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.458.756-**
|
JULIANO LIMA RIBEIRO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
