|
Órgão
|
26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158195 - UFCG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158195 - UFCG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00043/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158195 - UFCG
|
|
Número da Compra
|
00027/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.270.890/0001-73 - J & J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
23096.089373/2023-08
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES (LANCHE, ALMOÇO E JANTAR) POR MEIO DA OPERACIONALIZAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE TODAS AS ATIVIDADES ENVOLVIDAS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ASSOCIADO À CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE ÁREA(S)FÍSICA(S) E INSTALAÇÕES PRÓPRIAS DOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
01/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 596.710,70
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 596.710,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 14.405.461,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/12/2023
|
00043/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.089373/2023-08
|
01/12/2023
|
01/12/2024
|
435.664,00
|
1
|
435.664,00
|
|
29/11/2024
|
00065/2024
|
Termo Aditivo
|
REAJUSTAR A TAXA MENSAL DA CONCESSÃO ONEROSA DO ESPAÇO FÍSICO, PREVISTA NO ITEM 8.3.2.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA, NOS TERMO DO PARECER 4 (SEI Nº 5010322), EMITIDO PELA GESTÃO DO CONTRATO CUJO VALOR MENSAL FICA ESTABELECIDO EM R$ 1.789,17 (UM MIL, SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS);
PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS UFCG/PRGAF Nº 43/2023
|
01/12/2024
|
01/12/2025
|
567.439,10
|
1
|
567.439,10
|
|
28/11/2025
|
00079/2025
|
Termo Aditivo
|
REAJUSTAR O CONTRATO UFCG/PRGAF Nº 43/2023, COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA "D" DO INCISO II, DO ARTIGO 65 DA LEI 8.666/93, PARA MELHOR ADEQUAÇÃO ÀS FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO;
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 43/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/12/2025 A 01/12/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E
ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO REAJUSTE
|
01/12/2025
|
01/12/2026
|
596.710,70
|
1
|
596.710,70
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158195
|
2024NE000605
|
M4002G23GBN - ASSIST.ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU PATOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
370.826,09
|
63.337,26
|
0,00
|
307.488,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158195
|
2023NE001142
|
M4002G23GAN - ASSIST.ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU C.GRANDE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
130.715,50
|
130.715,50
|
0,00
|
0,00
|
130.715,50
|
0,00
|
0,00
|
130.715,50
|
|
158195
|
2025NE000282
|
M4002G23GBN - ASSIST.ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU PATOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
415.969,89
|
0,00
|
0,00
|
415.969,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158195
|
2025NE000658
|
M4002G23GBN - ASSIST.ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU PATOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
28.762,12
|
0,00
|
0,00
|
28.762,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158195
|
2025NE000783
|
M4002G23GBN - ASSIST.ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU PATOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
54.383,67
|
5.665,60
|
8.102,83
|
40.615,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158195
|
2026NE000051
|
M4002G23GBN - ASSIST.ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU PATOS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
36.582,80
|
0,00
|
0,00
|
36.582,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158195
|
2026NE000227
|
M4002G23GBN - ASSIST.ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU PATOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
409.202,27
|
0,00
|
0,00
|
409.202,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
821
|
2026-08-10
|
23096.089373/2023-08
|
2026-08-19
|
70782.20
|
|
847
|
2026-09-04
|
23096.062003/2026-68
|
2026-09-09
|
52510.10
|
|
870
|
2026-10-03
|
23096.071139/2026-69
|
2026-10-07
|
51629.70
|
|
792
|
2026-07-07
|
23096.089373/2023-08
|
2026-07-14
|
50503.60
|
|
443
|
2025-01-07
|
23096.000293/2025-75
|
2025-01-07
|
42465.15
|
|
467
|
2025-03-19
|
23096.089373/2023-08
|
2025-04-03
|
63489.76
|
|
488
|
2025-04-08
|
23096.019718/2025-10
|
2025-04-17
|
60066.74
|
|
529
|
2025-06-09
|
23096.036235/2025-80
|
2025-06-18
|
30986.43
|
|
505
|
2025-05-10
|
23096.027633/2025-13
|
2025-05-27
|
54837.59
|
|
551
|
2025-07-10
|
23096.044514/2025-17
|
2025-07-22
|
60579.82
|
|
567
|
2025-08-14
|
23096.052718/2025-21
|
2025-08-27
|
83821.70
|
|
590
|
2025-09-23
|
23096.063543/2025-88
|
2025-10-03
|
66323.13
|
|
595
|
2025-10-08
|
23096.068210/2025-45
|
2025-10-17
|
64635.41
|
|
617
|
2025-11-06
|
23096.078832/2025-81
|
2025-11-27
|
34054.28
|
|
643
|
2025-12-03
|
23096.085289/2025-79
|
2025-12-29
|
54383.67
|
|
658
|
2025-12-23
|
23096.089373/2023-08
|
2026-01-14
|
40945.30
|
|
668
|
2026-02-03
|
23096.004527/2026-34
|
2026-02-19
|
14801.30
|
|
690
|
2026-03-03
|
23096.089373/2023-08
|
2026-03-16
|
47419.29
|
|
711
|
2026-04-06
|
23096.021506/2026-83
|
2026-04-13
|
53724.39
|
|
742
|
2026-05-06
|
23096.031083/2026-18
|
2026-05-12
|
46921.18
|
|
764
|
2026-06-03
|
23096.038192/2026-58
|
2026-06-12
|
62716.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
13428
|
8.8
|
118166.4000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
13750
|
7.8
|
107250.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
47827
|
5
|
239135.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
33887
|
3.9
|
132159.3000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.336.574-**
|
JOSE FABIO PAULINO DE MOURA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
