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Órgão
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20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110001 - SEC.ADM/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110001 - SEC.ADM/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00035/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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110001 - SEC.ADM/PR
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Número da Compra
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00029/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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DIRETORIA DE TECNOLOGIA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
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|
|
Fornecedor
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38.597.881/0001-42 - X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA
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Processo
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00094.001012/2022-73
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Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS INTERNACIONAIS DO TIPO SSL, COM VALIDADE DE 01 (UM) ANO, PARA OS SISTEMAS QUE ESTÃO NA DMZ DA REDE PR, PARA QUE SEJAM RECONHECIDOS INTERNACIONALMENTE E VALIDADOS POR PADRÃO NOS NAVEGADORES WEB INTERNET EXPLORER, GOOGLE CHROME, MOZILLA FIREFOX E SAFARI, E EM DISPOSITIVOS MÓVEIS, CELULARES E TABLETS COMPATÍVEIS COM IOS E ANDROID, SEM A NECESSIDADE DE NENHUMA INTERVENÇÃO MANUAL DO USUÁRIO OU INSTALAÇÃO DE CADEIAS ADICIONAIS NAS ÚLTIMAS VERSÕES DOS RESPECTIVOS NAVEGADORES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
30/11/2026
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 21.972,45
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 21.972,45
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 555.445,65
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/11/2023
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00035/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00094.001012/2022-73
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30/11/2023
|
30/11/2024
|
19.800,00
|
1
|
19.800,00
|
|
05/11/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
|
30/11/2024
|
30/11/2025
|
19.800,00
|
1
|
19.800,00
|
|
04/02/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE NO PERCENTUAL DE 6,96%
|
30/11/2023
|
30/11/2025
|
21.178,20
|
1
|
21.178,20
|
|
26/11/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
|
30/11/2025
|
30/11/2026
|
21.178,20
|
1
|
21.178,20
|
|
23/02/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE NO PERCENTUAL DE 3,75%
|
30/11/2023
|
30/11/2026
|
21.972,45
|
1
|
21.972,45
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110001
|
2024NE001217
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.800,00
|
9.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110001
|
2025NE000107
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.476,06
|
0,00
|
0,00
|
1.476,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110001
|
2023NE001577
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.800,00
|
19.800,00
|
0,00
|
0,00
|
19.800,00
|
15.250,00
|
18.890,00
|
910,00
|
|
110001
|
2025NE001154
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
58,82
|
58,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110001
|
2026NE000262
|
TERCEIRA - TERCEIRA VIGENCIA CONTRATUAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.396,03
|
0,00
|
0,00
|
7.396,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
406
|
2026-07-30
|
00094.001012/2022-73
|
2026-08-03
|
1270.63
|
|
493
|
2024-01-12
|
00094.001012/2022-73
|
2024-01-12
|
910.00
|
|
518
|
2024-02-07
|
00094.001012/2022-73
|
2024-02-07
|
3640.00
|
|
598
|
2024-03-28
|
00094.001012/2022-73
|
2024-03-28
|
1615.00
|
|
719
|
2024-05-10
|
00094.001012/2022-73
|
2024-05-15
|
910.00
|
|
1180
|
2025-02-01
|
00094.001012/2022-73
|
2025-02-05
|
5369.42
|
|
1207
|
2025-02-07
|
00094.001012/2022-73
|
2025-02-18
|
251.36
|
|
1308
|
2025-03-26
|
00094.001012/2022-73
|
2025-05-06
|
1476.06
|
|
1506
|
2025-07-22
|
00094.001012/2022-73
|
2025-07-31
|
1224.70
|
|
14
|
2025-12-19
|
00094.001012/2022-73
|
2025-12-31
|
2449.40
|
|
72
|
2026-02-03
|
00094.001012/2022-73
|
2026-02-05
|
2920.02
|
|
99
|
2026-02-21
|
00094.001012/2022-73
|
2026-02-24
|
251.36
|
|
129
|
2026-03-11
|
00094.001012/2022-73
|
2026-03-12
|
1270.63
|
|
158
|
2026-03-25
|
00094.001012/2022-73
|
2026-03-30
|
1270.63
|
|
218
|
2026-04-28
|
00094.001012/2022-73
|
2026-05-05
|
210.79
|
|
304
|
2026-05-30
|
00094.001012/2022-73
|
2026-06-17
|
260.79
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA EQUIPAMENTO SERVIDOR
|
20
|
260.79
|
5215.8000
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA EQUIPAMENTO SERVIDOR
|
10
|
1009.84
|
10098.4000
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA EQUIPAMENTO SERVIDOR
|
5
|
1331.65
|
6658.2500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.374.492-**
|
STHEFANO GIOVANNY LOBATO BENATHAR
|
Gestor
|
|
***.242.056-**
|
WANDERSON LUIZ CORNI
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
