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Órgão
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26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158658 - UNILA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158658 - UNILA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00036/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158658 - UNILA
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Número da Compra
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00010/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.976.220/0001-09 - ITAVOL COMERCIAL LTDA
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Processo
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23422.024504/2023-54
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ADMINISTRATIVOS E ACADÊMICOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE IMPLANTAÇÃO OU ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA UNILA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/11/2023
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Vig. Fim
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30/11/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 134.375,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 134.375,00
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Valor Acumulado
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R$ 241.875,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/11/2023
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00036/2023
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Termo de Encerramento
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30/11/2023
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30/11/2024
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0,00
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0,00
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30/11/2023
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00036/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.024504/2023-54
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30/11/2023
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30/11/2024
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107.500,00
|
1
|
107.500,00
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27/12/2023
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00036/2023
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Termo Aditivo
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ACRESCENTAR 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO
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27/12/2023
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30/11/2024
|
134.375,00
|
1
|
134.375,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158658
|
2023NE000510
|
MC001G01ADN - CONVENIO 20180002
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
107.500,00
|
107.500,00
|
0,00
|
0,00
|
107.500,00
|
0,00
|
6.288,75
|
101.211,25
|
|
158658
|
2023NE000652
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MC001G01ADN - CONVENIO 20180002
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
6.450,00
|
6.450,00
|
0,00
|
0,00
|
6.450,00
|
0,00
|
0,00
|
6.450,00
|
|
158658
|
2024NE000112
|
MC001G01ADN - CONVENIO 20180002
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
20.425,00
|
0,00
|
0,00
|
20.425,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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4659
|
2024-01-22
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23422.024504/2023-54
|
2024-01-31
|
26875.00
|
|
4658
|
2024-01-22
|
23422.024504/2023-54
|
2024-01-31
|
107500.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CADEIRA ESCRITÓRIO
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125
|
1075
|
134375.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.216.340-**
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GREICY GONZALEZ ANDERSEN
|
Fiscal Técnico
|
|
***.904.769-**
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CLARISSA BUSS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.717.980-**
|
GUSTAVO HENRIQUE COELHO DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.759.322-**
|
ABIMAEL FILGUEIRAS DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.893.309-**
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HELDER CALSAVARA FERREIRA
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
2023NE510 |
28.39 KB |
04/12/2023 13:48:00 |
|
Contrato |
2.47 MB |
04/12/2023 13:47:44 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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