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Órgão
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26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158658 - UNILA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158658 - UNILA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00037/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158658 - UNILA
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Número da Compra
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00010/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.983.736/0001-03 - LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
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Processo
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23422.024464/2023-41
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ADMINISTRATIVOS E ACADÊMICOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/11/2023
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Vig. Fim
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30/11/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 67.226,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 67.226,00
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Valor Acumulado
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R$ 132.356,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/11/2023
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00037/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.024464/2023-41
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30/11/2023
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30/11/2024
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65.130,00
|
1
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65.130,00
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27/12/2023
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00029/2023
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE 3,2182% AO VALOR INICIAL DO CONTRATO, A PARTIR DA ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO
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27/12/2023
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30/11/2024
|
67.226,00
|
1
|
67.226,00
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18/10/2026
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00037/2023
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Termo de Encerramento
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30/11/2023
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30/11/2024
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158658
|
2023NE000511
|
MC001G01ADN - CONVENIO 20180002
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
65.130,00
|
65.130,00
|
0,00
|
0,00
|
65.130,00
|
65.130,00
|
65.130,00
|
0,00
|
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158658
|
2023NE000648
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MC001G01ADN - CONVENIO 20180002
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
2.096,00
|
2.096,00
|
0,00
|
0,00
|
2.096,00
|
0,00
|
0,00
|
2.096,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2870
|
2024-02-08
|
23422.025050/2023-39
|
2024-04-03
|
67226.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ESCANINHO
|
10
|
2104
|
21040.0000
|
|
Material
|
ARMÁRIO ESCRITÓRIO
|
12
|
1048
|
12576.0000
|
|
Material
|
MESA REUNIÃO REDONDA
|
20
|
970
|
19400.0000
|
|
Material
|
MESA REUNIÃO RETANGULAR
|
7
|
2030
|
14210.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.904.769-**
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CLARISSA BUSS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.717.980-**
|
GUSTAVO HENRIQUE COELHO DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.216.340-**
|
GREICY GONZALEZ ANDERSEN
|
Fiscal Técnico
|
|
***.759.322-**
|
ABIMAEL FILGUEIRAS DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.893.309-**
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HELDER CALSAVARA FERREIRA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Empenho |
29.29 KB |
05/12/2023 09:03:29 |
|
Contrato |
330.05 KB |
05/12/2023 09:03:00 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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