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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 250019 - SMSA/ES
Unidade Gestora Origem do Contrato 250019 - SMSA/ES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2017
Unidade Realizadora da Compra 250019 - SMSA/ES
Número da Compra 00002/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 13.848.430/0001-00 - RUBI COMERCIO & SERVICOS LTDA
Processo 25002.004818/2016-88
Objeto CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM INCLUINDO EQUIPAMENTO, MATERIAL E INSUMOS PARA ATENDER AO NEMS/ES.
Informações Complementares
Vig. Início 06/11/2017
Vig. Fim 06/11/2020
Situação Ativo
Valor Global R$ 115.899,99
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 6.909,66
Valor Acumulado R$ 305.016,96
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/11/2017 00004/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25002.004818/2016-88 06/11/2017 06/11/2018 115.900,00 12 6.909,66
02/05/2018 00001/2018 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº 04/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O NEMS/ES. 02/05/2018 06/11/2018 119.146,32 12 9.928,86
01/09/2018 00002/2018 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE INCLUSÃO DA MODALIDADE CAUÇÃO COMO COMPLEMENTAÇÃO DO SEGURO GARANTIAAPRESENTADA INICIALMENTE PELA EMPRESA DECORENTE DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO N° 04/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM. 01/09/2018 06/11/2018 119.146,32 12 9.928,86
06/11/2018 00003/2018 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM COMFORNECIMENTO DE MATERIAL. 06/11/2018 06/11/2019 119.146,32 12 9.928,86
13/06/2019 00004/2019 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº 04/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM PARA ATENDER O SEMS/ES. 13/06/2019 06/11/2019 123.762,96 12 10.313,58
06/11/2019 00005/2019 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM. 06/11/2019 06/11/2020 82.915,92 12 6.909,66
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
250019 2017NE800209 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250019 2018NE800007 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250019 2019NE800002 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250019 2019NE800239 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250019 2020NE800013 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250019 2020NE800191 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.177,18 0,00 0,00 3.177,18 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 3 38633.33 115899.9900
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo