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Órgão 20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
Unidade da Prestação do Serviço 115406 - EBC
Unidade Gestora Origem do Contrato 115406 - EBC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00030/2016
Unidade Realizadora da Compra 115406 - EBC
Número da Compra 02934/2015
Modalidade da Compra Não se Aplica
Amparo Legal NÃO SE APLICA
Unidades Requisitantes DOTEC (CMGCT)
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria CONCESSIONÁRIAS
Fornecedor 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.
Processo 00000.002934/2015-15
Objeto FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIA AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA EBC SITUADA NO SRTVS - SETOR DE RÁDIO E TV SUL , QUADRA 701 , CID - ID: 1.664.691-6
Informações Complementares
Vig. Início 30/12/2016
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.649.590,16
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 44.159,84
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/12/2016 00030/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: EBC/COORD-CM 0030/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.002934/2015-15 30/12/2016 15/10/2026 1.000.700,76 1 1.000.700,76
30/12/2016 00002/2023 Termo Aditivo REGISTRAR A ALTERAÇÃO DA DEMANDA CONTRATADA. 30/12/2016 31/12/2023 4.157.590,16 60 69.293,17
24/02/2021 00001/2021 Termo Aditivo ALTERAR MODALIDADE TARIFÁRIA E INDICAR NOVOS VALORES DA DEMANDA CONTRATADA A PARTIR DA ASSINATURA DO TERMO ADITIVO. 30/12/2016 31/12/2021 2.649.590,16 60 44.159,84
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
115406 2020NE001414 6SLO213C006 - MULTAS E JUROS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.605,56 0,00 0,00 1.605,56 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2020NE001413 7SNI252C007 - ENERGIA ELETRICA - BOX 06 DA TORRE DE TV - DF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00 1.717,74 0,00 48.282,26 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2020NE000970 7SNI252C007 - ENERGIA ELETRICA - BOX 06 DA TORRE DE TV - DF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 147.346,13 2.033,00 0,00 145.313,13 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2020NE000971 7SNI252C007 - ENERGIA ELETRICA - BOX 06 DA TORRE DE TV - DF 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.766,75 0,00 0,00 2.766,75 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2024NE000330 7SNI252C009 - ENERGIA ELETRICA RANAC 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 3.209,11 0,00 0,00 3.209,11 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2020NE000424 7SNI252C007 - ENERGIA ELETRICA - BOX 06 DA TORRE DE TV - DF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 166.000,00 6.785,77 0,00 159.214,23 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2024NE000636 6SLO213C071 - PAGAR OUTRAS DESPESAS NAO PREVISTAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.749,26 0,00 0,00 4.749,26 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2020NE000096 7SNI252C007 - ENERGIA ELETRICA - BOX 06 DA TORRE DE TV - DF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 109.647,86 0,00 0,00 109.647,86 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2020NE001652 7SNI252C007 - ENERGIA ELETRICA - BOX 06 DA TORRE DE TV - DF 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 400,00 99,75 0,00 300,25 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2020NE000425 7SNI252C007 - ENERGIA ELETRICA - BOX 06 DA TORRE DE TV - DF 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 4.000,00 933,00 0,00 3.067,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2024NE000929 7SNI252C009 - ENERGIA ELETRICA RANAC 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 3.656,98 0,00 0,00 3.656,98 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2024NE000928 7SNI252C009 - ENERGIA ELETRICA RANAC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 356.154,57 0,00 0,00 356.154,57 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2020NE000097 7SNI252C007 - ENERGIA ELETRICA - BOX 06 DA TORRE DE TV - DF 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.600,00 858,25 0,00 741,75 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2024NE000329 7SNI252C009 - ENERGIA ELETRICA RANAC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 298.683,58 0,00 0,00 298.683,58 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE000636 6SLI252C029 - PRESTACAO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA RANA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE000881 6SLI252C029 - PRESTACAO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA RANA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 89.493,13 0,00 0,00 89.493,13 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE000882 6SLI252C029 - PRESTACAO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA RANA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.075,81 0,00 0,00 1.075,81 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE000410 6SLI252C029 - PRESTACAO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA RANA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 187.454,07 0,00 0,00 187.454,07 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE001438 6SLI252C029 - PRESTACAO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA RANA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 3.500,00 272,57 0,00 3.227,43 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE000411 6SLI252C029 - PRESTACAO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA RANA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 3.351,62 124,19 0,00 3.227,43 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE001437 6SLI252C029 - PRESTACAO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA RANA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 283.400,00 1.162,02 6.511,77 275.726,21 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE001439 6SLI252C030 - SERVICO DE ENERGIA ELETRICA VENANCIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 561.800,00 1.910,15 15.687,75 544.202,10 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE001530 VMM11N01GMN - GESTAO SGA - GM/MEC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 89.721,06 0,00 0,00 89.721,06 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE001440 6SLI252C030 - SERVICO DE ENERGIA ELETRICA VENANCIO 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 3.500,00 272,57 1.075,81 2.151,62 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE001531 VMM11N01GMN - GESTAO SGA - GM/MEC 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.075,81 0,00 0,00 1.075,81 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
4049149 2026-07-18 53400-000083/2026-38 2026-08-03 90796.87
5475153 2026-08-17 00000.002934/2015-15 2026-09-04 93929.36
006409329 2026-09-09 53400-000083/2026-38 2026-09-17 100456.14
875152 2021-11-16 00000.000067/0020-21 2021-12-08 58528.78
901844 2021-12-16 00000.000067/0020-21 2021-12-27 66365.63
932092 2022-01-14 00000.000067/0020-21 2022-01-17 75679.21
3155413 2026-06-25 53400-000083/2026-38 2026-07-03 91079.84
414270 2020-02-14 00000.000087/2020-20 2020-02-13 60559.51
429228 2020-03-13 00000.000087/2020-20 0020-03-17 53995.78
396227 2020-01-16 00000.000087/2020-20 2020-01-14 63367.82
445627 2020-04-06 00000.002934/2015-15 2020-05-08 46684.10
1664691-6 2020-04-15 00000.002934/2016-16 2020-04-22 49109.15
455990 2020-06-15 00000.002934/2016-16 2020-06-15 47736.15
470424 2020-07-06 00000.002934/2016-16 2020-07-13 45196.60
496722 2020-06-05 00000.002934/2016-16 2020-08-14 45475.58
524172 2020-09-06 00000.002934/2016-16 2020-09-16 48505.40
608428 2020-10-06 00000.002934/2016-16 2020-10-16 51219.33
658930 2020-11-05 00000.002934/2015-15 2020-11-16 56195.27
688003 2021-01-15 0067/2021 2021-01-20 48927.14
698508 2021-02-12 0067/2021 2021-02-22 50731.58
783423 2021-07-16 00000.000067/0020-21 2021-07-19 47580.85
759732 2021-06-16 00000.000067/0020-21 2021-06-18 46382.35
848622 2021-10-15 00000.000067/0020-21 2021-10-20 59522.55
708515 2021-03-15 00000.000067/0020-21 2021-03-16 44508.58
725834 2021-04-15 00000.000067/0020-21 2021-04-19 46449.46
742661 2021-05-14 00000.000067/0020-21 2021-05-17 43931.77
804522 2021-08-16 00000.000067/0020-21 2021-08-16 51619.48
826875 2021-09-16 00000.000067/0020-21 2021-09-17 54262.86
9417030 2026-02-12 00000.002934/2015-15 2026-02-18 95676.76
9662556 2026-04-14 53400-000083/2026-38 2026-04-15 95627.99
9518375 2026-03-12 53400-000083/2026-38 2026-03-12 87527.00
1572205 2026-05-27 53400-000083/2026-38 2026-06-16 92529.88
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 12 83391.73 1000700.7600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.098.251-** BÁRBARA FERREIRA HOFFMANN SOUZA Responsável no Setor de Contratos
***.346.141-** ANA CLAUDIA LIMA DE FREITAS Responsável no Setor de Contratos
***.545.251-** DAVID MEDEIROS RIZEL SANTANA Gestor
***.186.451-** ALINE DA SILVA LOPES Fiscal Técnico Substituto
***.532.981-** ALTAIR PEREIRA DA CUNHA JUNIOR Gestor Substituto
***.834.621-** HEITOR LUIZ GOMES DE CASTRO Autoridade Competente
***.176.248-** ROBERTO REIS GARCIA FILHO Apoio Administrativo
***.111.461-** EVANDO RODRIGUES DA CRUZ Responsável no Setor de Contratos
***.807.065-** JANE AURELINA TEMOTEO DE QUEIROZ ELIAS Apoio Administrativo
***.783.221-** DANNIEL DE MORAES MACHADO Fiscal Técnico
***.841.281-** TIAGO LUCHINA PINTO Fiscal Técnico
***.344.761-** SARAH SUZANA RAMOS DE ARAUJO Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
TA 02 282.75 KB 16/05/2023 15:46:46
CONTRATO 2.36 MB 27/09/2022 13:49:44
TA 01 - ALTERAÇÃO DE DEMANDA 925.09 KB 01/04/2021 11:01:50
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo