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Órgão
|
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158156 - IF DO ACRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158156 - IF DO ACRE
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00063/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
158156 - IF DO ACRE
|
|
Número da Compra
|
00014/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
Campus Baixada do Sol (Transacreana)
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.976.654/0001-71 - EBENEZER SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23244.002532/2023-19
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, CAPINA E ROÇAGEM, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO CAMPUS BAIXADA DO SOL (TRANSACREANA) DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE - IFAC
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|
Informações Complementares
|
REFERENTE A PRORROGAÇÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO,...
|
|
Vig. Início
|
01/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
01/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 529.946,84
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 44.162,24
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.559.814,92
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/12/2023
|
00063/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00063/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23244.002532/2023-19
|
01/12/2023
|
01/12/2024
|
476.375,60
|
1
|
476.375,60
|
|
24/10/2024
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/12/2025 A 01/12/2026 NOS TERMOS DO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
30/11/2024
|
01/12/2026
|
506.401,28
|
12
|
42.200,11
|
|
29/11/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA.
|
01/12/2024
|
01/12/2025
|
506.401,28
|
12
|
42.200,11
|
|
29/11/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM A CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO E O CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024, AC000012/2024. GRUPO 3 - CAMPUS BAIXADA DO SOL (TRANSACREANA) - VIGÊNCIA 01/12/2024 A 01/12/2025 VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO R$ 506.401,28. VALOR + R$ 27.523,54 (RETROATIVO). CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024, AC000012/2024 COM VIGÊNCIA: 01/01/2024 A 31/12/2024.
|
01/12/2023
|
01/12/2024
|
506.294,08
|
1
|
506.294,08
|
|
07/04/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO A REPACTUAÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM ART. 37, XXI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C ART. 40, XI DA LEI 8.666/93, A CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO E A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026, AC000021/2025.
O VALOR DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO SERÁ DE R$ 47.156,52 (QUARENTA E SETE MIL, CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), SENDO:
O VALOR RETROATIVO DE R$ 27.469,82 (VINTE E SETE MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/01/2025 A 28/02/2026;
O VALOR DE R$ 19.686,70 (DEZENOVE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS), DISTRIBUÍDO MENSALMENTE A PARTIR DE 01/03/2026.
|
01/12/2023
|
01/12/2026
|
529.946,84
|
12
|
44.162,24
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158156
|
2026NE000213
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
23.545,56
|
0,00
|
0,00
|
23.545,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2024NE000008
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
498.099,45
|
76.531,64
|
5.604,68
|
415.963,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2023NE000589
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
40.926,30
|
40.926,30
|
0,00
|
0,00
|
40.926,30
|
0,00
|
0,00
|
40.926,30
|
|
158156
|
2025NE000202
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
506.401,28
|
145.166,81
|
6.549,77
|
354.684,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2025NE000101
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
88.228,71
|
0,00
|
0,00
|
88.228,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2026NE000164
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
486.558,40
|
196.232,31
|
41.486,47
|
248.839,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
763
|
2026-08-03
|
23244.009322/2023-51
|
2026-08-03
|
44991.65
|
|
891
|
2026-09-02
|
23244.009322/2023-51
|
2026-09-02
|
44991.65
|
|
996
|
2026-10-02
|
23244.009322/2023-51
|
2026-10-05
|
41486.47
|
|
5524
|
2025-01-03
|
23244.002532/2023-19
|
2025-01-22
|
39459.69
|
|
5756
|
2025-03-14
|
23244.009322/2023-51
|
2025-03-17
|
27523.54
|
|
5646
|
2025-02-11
|
23244.009322/2023-51
|
2025-02-26
|
39459.69
|
|
5755
|
2025-03-14
|
23244.009322/2023-51
|
2025-03-17
|
39459.69
|
|
5840
|
2025-04-02
|
23244.009322/2023-51
|
2025-04-02
|
39459.69
|
|
5993
|
2025-05-06
|
23244.009322/2023-51
|
2025-05-06
|
43024.69
|
|
6181
|
2025-06-05
|
23244.009322/2023-51
|
2025-06-05
|
46589.69
|
|
6306
|
2025-07-01
|
23244.009322/2023-51
|
2025-07-02
|
43024.69
|
|
6427
|
2025-08-01
|
23244.009322/2023-51
|
2025-08-04
|
39459.69
|
|
6531
|
2025-09-01
|
23244.009322/2023-51
|
2025-09-01
|
43024.69
|
|
6707
|
2025-10-01
|
23244.009322/2023-51
|
2025-10-01
|
39459.69
|
|
6851
|
2025-11-03
|
23244.009322/2023-51
|
2025-11-04
|
43024.69
|
|
6973
|
2025-12-01
|
23244.009322/2023-51
|
2025-12-01
|
43024.69
|
|
125
|
2026-02-04
|
23244.009322/2023-51
|
2026-02-05
|
39532.44
|
|
10
|
2026-01-05
|
23244.009322/2023-51
|
2026-01-09
|
39532.44
|
|
220
|
2026-03-02
|
23244.009322/2023-51
|
2026-03-03
|
43029.52
|
|
347
|
2026-04-01
|
23244.009322/2023-51
|
2026-04-01
|
43029.52
|
|
442
|
2026-05-06
|
23244.009322/2023-51
|
2026-05-07
|
44991.65
|
|
549
|
2026-06-01
|
23244.009322/2023-51
|
2026-06-02
|
44991.65
|
|
681
|
2026-07-01
|
23244.009322/2023-51
|
2026-07-02
|
44991.65
|
|
682
|
2026-07-01
|
23244.009322/2023-51
|
2026-07-02
|
27469.82
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
8
|
45
|
360.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
292
|
0.26
|
911.0400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
549
|
12.88
|
84853.4400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
300
|
23.19
|
83484.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
805
|
0.09
|
869.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1348
|
0.57
|
9220.3200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
718
|
1.02
|
8788.3200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
718
|
1.02
|
8788.3200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
32000
|
0.11
|
28160.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
5200
|
4.88
|
304512.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.246.642-**
|
MARCELO EDUARDO RIBEIRO GOMES
|
Gestor
|
|
***.226.352-**
|
ADALBERTO ALVES QUINTELA
|
Gestor Substituto
|
|
***.246.642-**
|
MARCELO EDUARDO RIBEIRO GOMES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.962.332-**
|
ADRIANA DA SILVA PEIXOTO LEAO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.323.340-**
|
WAGNER LISSARRAGA DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.225.162-**
|
ALYSSON SILVA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
