|
Órgão
|
52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
120064 - EEAR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
120064 - EEAR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Receita
|
|
Número Contrato
|
00105/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
120064 - EEAR
|
|
Número da Compra
|
00092/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Cessão
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
|
|
Processo
|
67540.016164/2023-17
|
|
Objeto
|
CESSÃO ONEROSA DE USO DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA POSTO DE ATENDIMENTO BANCÁRIO AUTORIZADO PELO BANCO CENTRAL (EDIFICAÇÃO E-051)
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
20/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 364.847,74
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 364.847,74
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.385.206,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/11/2023
|
00105/2023
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00105/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67540.016164/2023-17
|
20/12/2023
|
20/12/2024
|
116.849,64
|
1
|
116.849,64
|
|
20/12/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES E REAJUSTAR EM 6,118470% CONFORME ÍNDICE IGP-M, CUJO OBJETO É A CESSÃO ONEROSA DE USO DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA POSTO DE ATENDIMENTO BANCÁRIO AUTORIZADO PELO BANCO CENTRAL (EDIFICAÇÃO E-051)
|
20/12/2024
|
20/12/2025
|
240.848,69
|
1
|
240.848,69
|
|
17/12/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO É A CESSÃO ONEROSA DE USO DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA POSTO DE ATENDIMENTO BANCÁRIO AUTORIZADO PELO BANCO CENTRAL (EDIFICAÇÃO E-051).
|
20/12/2025
|
20/12/2026
|
364.847,74
|
1
|
364.847,74
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONCESSÃO USO - ÁREA / IMÓVEL PÚBLICO
|
1
|
364847.74
|
364847.7400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
