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Órgão 30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
Unidade da Prestação do Serviço 183025 - INMETRO/SURGO
Unidade Gestora Origem do Contrato 183025 - INMETRO/SURGO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 183023 - INMETRO
Número da Compra 00031/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes Surgo/Goiânia, Gebra/Brasília e Geana/Anápolis
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria SERVIÇOS
Fornecedor 27.595.780/0001-16 - CS BRASIL FROTAS S.A.
Processo 52624.000218/2023-25
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
Informações Complementares
Vig. Início 13/02/2024
Vig. Fim 13/02/2029
Situação Ativo
Valor Global R$ 3.293.475,56
Núm. Parcelas 60
Valor Parcela R$ 54.891,26
Valor Acumulado R$ 3.045.871,21
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/12/2023 00007/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52624.000218/2023-25 13/02/2024 13/02/2029 2.407.980,00 60 40.133,00
29/01/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, CONSIDERANDO QUE A CONTRATADA FAZ JUS AO REAJUSTE DE PREÇO, APÓS O INTERREGNO MÍNIMO DE 12 MESES DA DATA DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERICIAL, CONFORME IN/SEGES Nº 05/2017, ART. 61, SUBSEÇÃO VI E CLÁUSULA SÉTIMA (DO REAJUSTE) DO CONTRATO ORIGINAL - SEI 1678097. 13/02/2024 13/02/2029 2.522.554,10 60 42.042,57
12/12/2025 00001/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PROMOVER AS SEGUINTES ALTERAÇÕES CONTRATUAL: ALTERAR DO VALOR CONTRATUAL, CONSIDERANDO QUE A CONTRATADA FAZ-JUS AO REAJUSTE DE PREÇO, APÓS O INTERREGNO MÍNIMO DE 12 MESES, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA (DO REAJUSTE) DO CONTRATO ORIGINAL - SEI 1678097. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA (DO PREÇO) DO CONTRATO ORIGINÁRIO, ACRESCENDO 4 (QUATRO) VEÍCULOS, SENDO 03 (TRÊS) VEÍCULOS PASSEIO DE PEQUENO PORTE E 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO FURGÃO PEQUENO PORTE, O QUE EQUIVALE A 24,72% (VINTE E QUATRO INTEIROS E SETENTA E DOIS CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, CORRESPONDENDO A R$652.845,50 (SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 124, INCISO I, ALÍNEA “B” E 125 DA LEI Nº 14.133/2021 E CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA (ALTERAÇÕES) DO CONTRATO Nº 07/2023 (SEI 1678097), MANTENDO-SE INALTERADAS AS DEMAIS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. A CONVALIDAÇÃO DE ATOS NO ÂMBITO DO CONTRATO Nº 007/2023 (SEI 1678097), CONSIDERANDO VÍCIO DE COMPETÊNCIA FORMALMENTE SANÁVEL NO MOMENTO DA ASSINATURA DO ATO CITADO NA CLÁUSULA SEXTA - DA CONVALIDAÇÃO, DESTE ADITIVO. 12/12/2025 13/02/2029 3.293.475,56 60 54.891,26
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
183025 2026NE000095 0036W210930 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GEBRA-GO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 84.363,49 28.137,15 0,00 56.226,34 0,00 0,00 0,00 0,00
183025 2026NE000096 0036W210910 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURGO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 243.896,67 81.651,85 0,00 162.244,82 0,00 0,00 0,00 0,00
183025 2024NE000102 5382B203010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUR-GO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 54.100,00 28.300,00 0,00 25.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183025 2024NE000103 5382B203030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GEBRA - SURGO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 44.733,21 16.000,00 0,00 28.733,21 0,00 0,00 0,00 0,00
183025 2024NE000134 5382B203010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUR-GO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 51.599,16 0,00 3.792,57 47.806,59 0,00 0,00 0,00 0,00
183025 2024NE000135 5382B203030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GEBRA - SURGO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 28.599,63 0,00 0,00 28.599,63 0,00 0,00 0,00 0,00
183025 2024NE000115 5382B203010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUR-GO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 25.800,00 0,00 0,00 25.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183025 2025NE000008 5382W210910 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURGO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 29.610,00 0,00 0,00 29.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183025 2023NE000155 5374B203010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURGO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 40.133,00 40.133,00 0,00 0,00 40.133,00 40.133,00 40.133,00 0,00
183025 2025NE000009 5382W210930 - ATUALIZAR PI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 14.440,00 0,00 0,00 14.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183025 2024NE000032 5382B203010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUR-GO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 13.204,33 0,00 0,00 13.204,33 0,00 0,00 0,00 0,00
183025 2024NE000033 5382B203030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GEBRA - SURGO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.599,93 0,00 0,00 8.599,93 0,00 0,00 0,00 0,00
183025 2024NE000045 5382B203030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GEBRA - SURGO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 71.666,05 0,00 0,00 71.666,05 0,00 0,00 0,00 0,00
183025 2025NE000201 0036W210930 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GEBRA-GO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 14.563,46 0,00 0,00 14.563,46 0,00 0,00 0,00 0,00
183025 2024NE000044 5382B203010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUR-GO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 131.274,49 0,00 0,00 131.274,49 0,00 0,00 0,00 0,00
183025 2025NE000200 0036W210910 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURGO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 38.376,06 0,00 0,00 38.376,06 0,00 0,00 0,00 0,00
183025 2025NE000042 0036W210910 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURGO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 25.595,14 0,00 0,00 25.595,14 0,00 0,00 0,00 0,00
183025 2025NE000070 0036W210910 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURGO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 228.978,07 31.090,80 3.973,02 193.914,25 31.090,80 0,00 0,00 35.063,82
183025 2025NE000043 0036W210930 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GEBRA-GO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 14.440,00 0,00 0,00 14.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183025 2025NE000079 0036W210930 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GEBRA-GO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 123.866,16 14.490,38 0,00 109.375,78 14.100,46 0,00 0,00 14.100,46
183025 2026NE000020 0036W210930 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GEBRA-GO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 28.131,22 0,00 0,00 28.131,22 0,00 0,00 0,00 0,00
183025 2026NE000019 0036W210910 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURGO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 71.496,41 0,00 0,00 71.496,41 0,00 0,00 0,00 0,00
183025 2026NE000064 0036W210930 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GEBRA-GO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 28.166,36 0,00 0,00 28.166,36 0,00 0,00 0,00 0,00
183025 2026NE000065 0036W210910 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURGO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 80.728,03 0,00 0,00 80.728,03 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
350805147 2026-07-06 52624.000218/2023-25 2026-07-15 54891.26
351352424 2026-08-07 52624.000218/2023-25 2026-08-13 54891.26
351904238 2026-09-04 52624.000218/2023-25 2026-09-09 54891.26
215402154 2025-02-25 52624.000218/2023-25 2025-02-27 3055.31
211938244 2024-03-22 52624.000218/2023-25 2024-03-25 24079.80
215418701 2025-02-25 52624.000218/2023-25 2025-02-25 42042.57
211370827 2024-01-15 52624.000218/2023-25 2024-01-16 13884.19
211395237 2024-01-15 52624.000218/2023-25 2024-01-16 25225.31
211244615 2024-01-15 52624.000218/2023-25 2024-01-16 3992.31
212552725 2024-05-21 52624.000218/2023-25 2024-05-27 40133.00
212299043 2024-04-20 52624.000218/2023-25 2024-04-30 40133.00
212798253 2024-06-17 52624.000218/2023-25 2024-06-17 40133.00
213411012 2024-08-09 52624.000218/2023-25 2024-08-09 40133.00
212394282 2024-07-11 52624.000218/2023-25 2024-07-15 40133.00
213870516 2024-09-23 52624.000218/2023-25 2024-09-23 40133.00
213837328 2024-10-07 52624.000218/2023-25 2024-10-09 40133.00
214349079 2024-11-05 52624.000218/2023-25 2024-11-12 40133.00
214594429 2024-12-05 52624.000218/2023-25 2024-12-08 40133.00
214932808 2025-01-03 52624.000218/2023-25 2025-01-14 40133.00
215508949 2025-03-10 52624.000218/2023-25 2025-03-11 42042.57
215816054 2025-04-16 52624.000218/2023-25 2025-04-16 42042.57
216228021 2025-05-21 52624.000218/2023-25 2025-05-21 40031.30
216385026 2025-06-05 52624.000218/2023-25 2025-06-09 39000.26
216189163 2025-07-18 52624.000218/2023-25 2025-07-21 39000.26
216951640 2025-08-08 52624.000218/2023-25 2025-08-11 39000.26
217391647 2025-09-12 52624.000218/2023-25 2025-09-17 40318.59
217601004 2025-10-07 52624.000218/2023-25 2025-10-07 38650.99
217830581 2025-11-05 52624.000218/2023-25 2025-11-07 40115.77
218247322 2025-12-04 52624.000218/2023-25 2025-12-09 42042.57
218152855 2026-01-06 52624.000218/2023-25 2026-01-14 42042.57
219528130 2026-03-16 52624.000218/2023-25 2026-03-19 53935.85
219627796 2026-03-20 52624.000218/2023-25 2026-03-25 44735.90
219444661 2026-03-17 52624.000218/2023-25 2026-03-19 3148.69
350252414 2026-05-19 52624.000218/2023-25 2026-05-20 54207.17
219825639 2026-04-10 52624.000218/2023-25 2026-04-17 54891.26
350516448 2026-06-09 52624.000218/2023-25 2026-06-09 54549.22
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 60 54891.2594 3293475.5640
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.141.241-** VINÍCIUS CRISTIANO DA CUNHA VALENTE Responsável no Setor Financeiro
***.562.175-** ELISABETE ALVES DE FARIAS Responsável no Setor Financeiro
***.199.631-** VALDIRENE LOPES Responsável Unidade Requisitante
***.181.611-** LEANDRO LOMBARDI Gestor Substituto
***.722.831-** CLAUDIA DOMINGUES CARNEIRO Gestor
***.480.581-** ANTÔNIO LUIZ VERÍSSIMO DOS SANTOS Responsável no Setor de Contratos
***.324.131-** ANNA FLÁVIA MENEZES MOREIRA Responsável no Setor de Contratos
***.430.711-** ROBERTA DO VALE RODRIGUES DA SILVA DE ARAÚJO Responsável no Setor de Contratos
***.101.541-** NEOMAR RODRIGUES MARTINS Fiscal Técnico
***.566.241-** PAULO ROBERTO FREITAS SILVA PELAGIO Fiscal Técnico Substituto
***.544.741-** ANNA PAULA MATSUOKA PANDIM BARBOSA MACHADO Responsável no Setor de Contratos
***.802.061-** TALITA CRISTINA MAGNO DA PAIXAO Responsável no Setor de Contratos
***.641.078-** JULIANA QUIERATI THOMAZINI Fiscal Técnico
***.074.142-** JAMILI COSTA SANTANA Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Arquivos FATURA Nº 350252414 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NESTA SURGO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026. 86.98 KB 20/05/2026 16:05:55
Arquivos FATURA Nº 219825639 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NESTA SURGO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026. 86.30 KB 17/04/2026 15:55:35
Arquivos FATURA Nº 219627796 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NESTA SURGO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026. 87.47 KB 25/03/2026 13:45:44
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO 254.82 KB 17/12/2025 10:19:15
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