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Órgão 26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 150182 - PROAD/UFF
Unidade Gestora Origem do Contrato 150182 - PROAD/UFF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00058/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 150182 - PROAD/UFF
Número da Compra 90153/2023
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes STI
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 04.439.752/0001-04 - TANDBERG DATA DO BRASIL LTDA
Processo 23069.183156/2023-22
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO INTEGRADO NA UNIDADE DE BACKUP ROBOTIZADO QUALSTAR XLS 820500 CONFORME QUADRO ABAIXO, JÁ IMPLEMENTADA, QUE ATENDA AOS SISTEMAS E SERVIÇOS ADMINISTRADOS, IMPLANTADOS E MANTIDOS PELA SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (STI), DENTRO DE SUA ESTRUTURA DE DATACENTER DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF). COM ISSO GARANTINDO A INTEGRIDADE DOS DADOS NAS NECESSIDADES DE RECUPERAÇÃO DE AMBIENTE E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS
Informações Complementares
Vig. Início 04/12/2023
Vig. Fim 04/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 198.000,00
Núm. Parcelas 36
Valor Parcela R$ 5.500,00
Valor Acumulado R$ 198.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/11/2023 00058/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00058/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.183156/2023-22 04/12/2023 04/12/2026 198.000,00 36 5.500,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
150182 2025NE000129 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE000471 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2024NE001896 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE000026 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2023NE003425 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
150182 2024NE000019 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 49.500,00 0,00 0,00 49.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE000197 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE000051 MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE000143 MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 33.000,00 5.500,00 0,00 27.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE000204 MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 16.500,00 0,00 0,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3990 2026-07-01 23069.183156/2023-22 2026-08-04 5500.00
3978 2026-06-01 23069.183156/2023-22 2026-07-29 5500.00
4004 2026-08-03 23069.183156/2023-22 2026-08-26 5500.00
4018 2026-09-01 23069.183156/2023-22 2026-09-22 5500.00
3712 2025-01-06 23069.183156/2023-22 2025-01-28 5500.00
3725 2025-02-03 23069.183156/2023-22 2025-03-07 5500.00
3741 2025-03-03 23069.183156/2023-22 2025-03-21 5500.00
3760 2025-04-02 23069.183156/2023-22 2025-04-29 5500.00
3772 2025-05-02 23069.183156/2023-22 2025-06-10 5500.00
3789 2025-06-02 23069.183156/2023-22 2025-07-03 5500.00
3806 2025-07-01 23069.183156/2023-22 2025-07-18 5500.00
3820 2020-08-01 23069.183156/2023-22 2025-08-13 5500.00
3834 2025-09-01 23069.183156/2023-22 2025-09-16 5500.00
3855 2025-10-01 23069.183156/2023-22 2025-10-20 5500.00
3870 2025-11-03 23069.183156/2023-22 2025-11-26 5500.00
3888 2025-12-01 23069.183156/2023-22 2025-12-29 5500.00
3903 2026-01-06 23069.183156/2023-22 2026-01-20 5500.00
3925 2026-02-02 23069.183156/2023-22 2026-02-26 5500.00
3939 2026-03-02 23069.183156/2023-22 2026-03-20 5500.00
3953 2026-04-01 23069.183156/2023-22 2026-04-29 5500.00
3963 2026-05-04 23069.183156/2023-22 2026-06-01 5500.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR 1 198000 198000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.154.047-** FELIPE PIMENTA PINHEIRO Gestor
***.033.527-** DOUGLAS NUNES DE PAULA Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Referência 176.88 KB 01/12/2023 16:46:08
Proposta Comercial 209.62 KB 01/12/2023 16:45:53
Contrato 197.67 KB 01/12/2023 16:45:37
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo