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Órgão
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26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158658 - UNILA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158658 - UNILA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00038/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158658 - UNILA
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Número da Compra
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00010/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.925.642/0001-03 - OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA
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Processo
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23422.024539/2023-93
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ADMINISTRATIVOS E ACADÊMICOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE IMPLANTAÇÃO OU ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA UNILA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/11/2023
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Vig. Fim
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30/11/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 74.750,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 74.750,00
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Valor Acumulado
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R$ 148.100,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/11/2023
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00038/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.024539/2023-93
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30/11/2023
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30/11/2024
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73.350,00
|
1
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73.350,00
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20/02/2024
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00031/2023
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE 23,333% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO ITEM 6 DO CONTRATO, EQUIVALENTE A R$ 1.400,00, CORRESPONDENTE A 1,91% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA "B", PAR. 1°, DA LEI N° 8.666/1993
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20/02/2024
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30/11/2024
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74.750,00
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1
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74.750,00
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17/10/2026
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00038/2023
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Termo de Encerramento
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30/11/2023
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30/11/2024
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158658
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2023NE000512
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MC001G01ADN - CONVENIO 20180002
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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73.350,00
|
73.350,00
|
0,00
|
0,00
|
73.350,00
|
73.350,00
|
73.350,00
|
0,00
|
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158658
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2024NE000127
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MC001G01ADN - CONVENIO 20180002
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.400,00
|
0,00
|
0,00
|
1.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1119
|
2024-04-26
|
23422.025284/2023-86
|
2024-05-21
|
73350.00
|
|
1120
|
2024-04-26
|
23422.025284/2023-86
|
2024-05-21
|
1400.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MÓDULO DE TRABALHO
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15
|
850
|
12750.0000
|
|
Material
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ESTAÇÃO TRABALHO
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20
|
1380
|
27600.0000
|
|
Material
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BANCADA
|
20
|
1350
|
27000.0000
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Material
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MATERIAL: MADEIRA MDF, LARGURA: 93, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FIXAÇÃO: MÃO FRANCESA EM FERRO GALVANIZADO, BRANCO, APLICAÇÃO: ARMÁRIOS/ESTANTES, ESPESSURA: 5, COR: ARGILA, PROFUNDIDADE: 35, REVESTIMENTO: LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO
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37
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200
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7400.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.759.322-**
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ABIMAEL FILGUEIRAS DE OLIVEIRA
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Fiscal Técnico
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***.216.340-**
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GREICY GONZALEZ ANDERSEN
|
Fiscal Técnico
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|
***.904.769-**
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CLARISSA BUSS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.717.980-**
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GUSTAVO HENRIQUE COELHO DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
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|
***.893.309-**
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HELDER CALSAVARA FERREIRA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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