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Órgão
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26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158658 - UNILA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158658 - UNILA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00039/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158658 - UNILA
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Número da Compra
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00010/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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44.547.422/0001-57 - ELIZANDRA ANDRES LTDA
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Processo
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23422.024368/2023-01
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ADMINISTRATIVOS E ACADÊMICOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE IMPLANTAÇÃO OU ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA UNILA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/11/2023
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Vig. Fim
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30/11/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 36.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 36.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 388.800,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/11/2023
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00039/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.024368/2023-01
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30/11/2023
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30/11/2024
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28.800,00
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1
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28.800,00
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16/02/2024
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00030/2023
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE 25% AO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, EQUIVALENTE A R$ 7.200,00 (SETE MIL E DUZENTOS REAIS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993.
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16/02/2024
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30/11/2024
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36.000,00
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1
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36.000,00
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17/10/2026
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00039/2023
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Termo de Encerramento
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30/11/2023
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30/11/2024
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158658
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2023NE000515
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MC001G01ADN - CONVENIO 20180002
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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28.800,00
|
28.800,00
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0,00
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0,00
|
28.800,00
|
0,00
|
28.800,00
|
0,00
|
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158658
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2024NE000122
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MC001G01ADN - CONVENIO 20180002
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
7.200,00
|
7.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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432
|
2024-02-15
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23422.025279/2023-73
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2024-02-22
|
28800.00
|
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651
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2025-01-28
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23422.025279/2023-73
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2025-02-06
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7200.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CADEIRA ESCRITÓRIO
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200
|
180
|
36000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.717.980-**
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GUSTAVO HENRIQUE COELHO DE SOUZA
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Fiscal Técnico
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***.759.322-**
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ABIMAEL FILGUEIRAS DE OLIVEIRA
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Fiscal Técnico
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***.216.340-**
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GREICY GONZALEZ ANDERSEN
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Fiscal Técnico
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***.904.769-**
|
CLARISSA BUSS
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Fiscal Técnico
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***.893.309-**
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HELDER CALSAVARA FERREIRA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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